Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011
UchwałaNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
1 065 859 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
1 065 859 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2.
|
Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :
|
|
|
1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
130 109 821 zł
115 981 364 zł 14 128 457 zł |
|
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
154 539 753 zł
113 567 116 zł 40 972 637 zł |
|
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe |
24 429 932 zł 26 080 596 zł |
|
w tym : |
|
|
- kredyt bankowy krajowy - wolne środki |
11 500 000 zł 14 580 596 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
1 650 664 zł |
|
z przeznaczeniem na : |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1 650 664 zł |
§ 3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku Nr VIk/IV/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.
D O C H O D Y
|
Zwiększa się dochody budżetu miasta |
o kwotę 1 091 180 zł |
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
020 |
|
Leśnictwo |
5 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody majątkowe |
5 000 zł |
|
|
0870 |
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
5 000 zł |
|
600 |
|
Transport i łączność |
20 450 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
450 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
450 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
20 000 zł |
|
|
6300 |
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
20 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
122 340 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
122 340 zł |
|
|
0580 |
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
28 340 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
4 000 zł |
|
|
0750 |
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
74 000 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
16 000 zł |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
267 531 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
267 531 zł |
|
|
0310 |
- podatek od nieruchomości |
100 000 zł |
|
|
0360 |
- podatek od spadków i darowizn |
140 000 zł |
|
|
0490 |
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 200 zł |
|
|
0500 |
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
25 000 zł |
|
|
0560 |
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych |
54 zł |
|
|
0910 |
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 241 zł |
|
|
2680 |
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
36 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
140 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
140 000 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
140 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
312 516 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
312 516 zł |
|
|
0830 |
- wpływy z usług |
7 000 zł |
|
|
2007 |
- -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
259 689 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
259 689 zł |
|
|
2009 |
- -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
45 827 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
45 827 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
223 343 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
223 343 zł |
|
|
2030 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
223 343 zł |
|
Zmniejsza się dochody budżetu miasta |
o kwotę 25 321 zł |
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
25 321 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
25 321 zł |
|
|
0020 |
- podatek dochodowy od osób prawnych |
25 321 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.
WYDATKI
|
Zwiększa się wydatki budżetu miasta |
o kwotę 1 455 050 zł |
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
66 840 zł |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
6 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
6 000 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
60 840 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 840 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 840 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
20 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
20 000 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
5 560 zł |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
5 560 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
5 560 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
5 560 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
67 500 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
67 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
45 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
45 500 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
22 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
22 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
200 000 zł |
|
|
75022 |
Rady gmin |
27 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
27 500 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
27 500 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
172 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
172 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
172 500 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
70 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
70 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
70 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
312 516 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
7 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 000 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
305 516 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
305 516 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych |
305 516 zł |
|
|
|
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
305 516 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
100 000 zł |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
270 000 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
270 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
270 000 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
270 000 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
301 034 zł |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
12 691 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
12 691 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 691zł |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
288 343 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
288 343 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
288 343 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
49 600 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
49 600 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
49 600 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
49 600 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
12 000 zł |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
12 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
12 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 000 zł |
|
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta |
o kwotę 389 191 zł |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę |
2 400 zł |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
2 400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 400 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 400 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 000 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
6 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 000 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
22 000 zł |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
12 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
12 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
12 000 zł |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
10 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
151 000 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
151 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
151 000 zł |
|
|
|
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
151 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
84 691 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
66 085 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
66 085 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 085 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
60 000 zł |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
681 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
681 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
681 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
17 830 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
17 830 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 830 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkole i przedszkolne |
95 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
95 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
95 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
89 600 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
20 800 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
20 800 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
20 800 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
29 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
29 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
29 000 zł |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
39 800 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
39 800 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
39 800 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
33 500 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
33 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
33 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 500 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
25 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka budżetowa |
Przychody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 1 |
41 205 zł |
41 205 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 2 |
20 010 zł |
20 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 3 |
87 510 zł |
87 510 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
56 010 zł |
56 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
80 010 zł |
80 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe Nr 2 |
11 010 zł |
11 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 |
22 165 zł |
22 165 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
317 920 zł |
317 920 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 14-11-2011 10:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 14-11-2011 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 14-11-2011 10:18 |
