Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miasta Wejherowa

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

Uchwała Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1	w wysokości	132 970 879 zł
w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe	w wysokości w wysokości	122 225 623 zł 10 745 256 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	w wysokości w wysokości w wysokości	141 553 548 zł 117 124 471 zł 24 429 077 zł
3. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3	w wysokości	11 000 000 zł
4. Ustala się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3	w wysokości	2 417 331 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 582 669 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości w tym :	988 134 zł
- rezerwa ogólna	591 181 zł
- rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty	46 953 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	350 000 zł

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 667 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 592 681 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3 730 069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 9 292 158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 445 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 104 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 104 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35 000 zł.

8. Dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 12 000 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 12 000 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 203 zł

§ 5. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 17 450 000 zł i kosztów w wysokości 17 445 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 784 547 zł i wydatków w wysokości 784 547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 314 000 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	3 000 000 zł,
2.	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	8 582 669 zł,
3.	spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	2 417 331 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
020		Leśnictwo	120 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	120 000 zł
	0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000 zł
600		Transport i łączność	4 515 015 zł
		1/ Dochody bieżące	3 667 681 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	375 000 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 681 zł
		2/ Dochody majątkowe	847 334 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	847 334 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 334 zł
630		Turystyka	577 500 zł
		1/ Dochody majątkowe	577 500 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	577 500 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 500 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 799 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 679 000 zł
	0470	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	95 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 110 000 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	180 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 664 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	3 120 000 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000 zł
	0770	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000 zł
710		Działalność usługowa	10 000 zł
		1/ Dochody bieżące	10 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
750		Administracja publiczna	548 400 zł
		1/ Dochody bieżące	548 400 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	10 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	40 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000 zł
		1/ Dochody bieżące	8 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000 zł
		1/ Dochody bieżące	2 000 000 zł
	0570	-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 285 711 zł
		1/ Dochody bieżące	47 285 711 zł
	0010	-Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 420 027 zł
	0020	-Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000 zł
	0310	-Podatek od nieruchomości	12 400 000 zł
	0320	-Podatek rolny	10 104 zł
	0330	-Podatek leśny	15 330 zł
	0340	-Podatek od środków transportowych	687 000 zł
	0350	-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000 zł
	0360	-Podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
	0370	-Opłata od posiadania psów	93 000 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	65 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000 zł
	0500	-Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 880 000 zł
	0560	-Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	250 zł
	0910	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000 zł
758		Różne rozliczenia	38 437 491 zł
		1/ Dochody bieżące	38 437 491 zł
	2920	-część oświatowa subwencji ogólnej	28 156 093 zł
	2920	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 235 704 zł
	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 945 694 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	100 000 zł
801		Oświata i wychowanie	2 268 306 zł
		1/ Dochody bieżące	924 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	624 000 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	1 344 306 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 344 306 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 306 zł
851		Ochrona zdrowia	500 zł
		1/ Dochody bieżące	500 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł
852		Pomoc społeczna	18 800 040 zł
		1/ Dochody bieżące	18 800 040 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	100 zł
	0830	-Wpływy z usług	160 000 zł
	0900	-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	40 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	100 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 391 400 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 013 500 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 800 zł
		1/ Dochody bieżące	260 800 zł
	2007	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	221 680 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 680 zł
	2009	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 120 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 120 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000 zł
		1/ Dochody bieżące	116 000 zł
	0400	-Wpływy z opłaty produktowej	12 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	104 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 116 zł
		1/ Dochody majątkowe	4 736 116 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 025 699 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 025 699 zł
	6209	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	710 417 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 417 zł
926		Kultura fizyczna	488 000 zł
		1/ Dochody bieżące	488 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	472 000 zł
		OGÓŁEM	132 970 879 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 766 056 zł
		z tego:
	Dochody bieżące		122 225 623 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			260 800 zł
	Dochody majątkowe		10 745 256 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 505 256 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 zł
	01030	Izby rolnicze	203 zł
		1/ Wydatki bieżące	203 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 zł
020		Leśnictwo	95 000 zł
	02095	Pozostała działalność	95 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	95 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000 zł
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	30 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 zł
	40002	Dostarczanie wody	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 zł
600		Transport i łączność	8 312 602 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 149 973 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 149 973 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 149 973 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1 162 629 zł
		1/ Wydatki bieżące	963 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	963 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	199 629 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	199 629 zł
630		Turystyka	723 612 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	18 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 500 zł
	63095	Pozostała działalność	705 212 zł
		1/ Wydatki bieżące	22 712 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 712 zł
		2/ Wydatki majątkowe	682 500 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 500 zł
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 500 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 573 661 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 151 151 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 116 151 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 056 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506 095 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	35 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	35 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 510 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 192 510 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 010 zł
		2/ Wydatki majątkowe	220 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	220 000 zł
	70095	Pozostała działalność	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
710		Działalność usługowa	557 093 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 093 zł
		1/ Wydatki bieżące	288 093 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 093 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 zł
	71035	Cmentarze	19 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	19 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000 zł
	71095	Pozostała działalność	200 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	200 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 zł
750		Administracja publiczna	11 182 269 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 917 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 083 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 784 zł
		1/ Wydatki bieżące	372 784 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 360 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 600 zł
		2/ Wydatki majątkowe	25 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	25 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 133 725 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 133 725 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 632 730 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476 695 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 260 zł
		1/ Wydatki bieżące	291 260 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 700 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 zł
	75095	Pozostała działalność	91 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	91 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 764 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 369 912 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	51 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
	75414	Obrona cywilna	19 412 zł
		1/ Wydatki bieżące	19 412 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 412 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 287 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 287 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 450 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	472 260 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 290 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	2 224 000 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 910 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 910 000 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 910 000 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	314 000 zł
		-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	314 000 zł
758		Różne rozliczenia	988 134 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	988 134 zł
		1/ Wydatki bieżące	988 134 zł
		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	988 134 zł
		rezerwa ogólna	591 181 zł
		rezerwy celowe, w tym:	396 953 zł
		rezerwa oświatowa	46 953 zł
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	350 000 zł
801		Oświata i wychowanie	46 548 829 zł
	80101	Szkoły podstawowe	22 200 348 zł
		1/ Wydatki bieżące	18 754 349 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 805 823 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 806 818 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 123 808 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900 zł
		2/ Wydatki majątkowe	3 445 999 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	25 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 420 999 zł
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 999 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 855 367 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 855 367 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 063 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 638 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	306 666 zł
	80104	Przedszkola	5 922 722 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 880 722 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 493 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 194 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 917 035 zł
		2/ Wydatki majątkowe	42 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	42 000 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	362 959 zł
		1/ Wydatki bieżące	362 959 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	362 959 zł
	80110	Gimnazja	10 920 418 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 920 418 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 358 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 350 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	277 310 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 241 zł
		1/ Wydatki bieżące	344 241 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 101 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 140 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	978 951 zł
		1/ Wydatki bieżące	978 951 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 976 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 475 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 139 209 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 139 209 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 147 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 062 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 303 zł
		1/ Wydatki bieżące	199 303 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 667 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 636 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 764 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 261 764 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 544 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 220 zł
	80195	Pozostała działalność	363 547 zł
		1/ Wydatki bieżące	363 547 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 147 zł
851		Ochrona zdrowia	1 170 500 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	35 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	15 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 065 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 504 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 496 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	180 000 zł
	85195	Pozostała działalność	70 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	70 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500 zł
		Dotacje na zadania bieżące	30 000 zł
852		Pomoc społeczna	26 784 238 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 250 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	4 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 750 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 750 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 310 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 894 115 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 894 115 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 020 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 377 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 002 718 zł
		- Dotacje na zadania bieżące	100 000 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 300 zł
		1/ Wydatki bieżące	172 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 300 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	450 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 805 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 805 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 600 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 600 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 856 073 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 856 073 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 898 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 075 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 259 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 259 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000 zł
	85295	Pozostała działalność	478 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	478 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 578 zł
	85395	Pozostała działalność	302 578 zł
		1/ Wydatki bieżące	302 578 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	302 578 zł
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 578 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	713 714 zł
	85401	Świetlice szkolne	674 749 zł
		1/ Wydatki bieżące	674 749 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 133 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 616 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	33 900 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 065 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 065 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 247 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 334 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	353 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	75 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	75 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 562 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 562 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	603 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	603 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 820 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	104 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 zł
	90095	Pozostała działalność	182 334 zł
		1/ Wydatki bieżące	182 334 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 334 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 389 117 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	45 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	45 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 318 949 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 540 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 540 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	19 778 949 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	100 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 678 949 zł
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 678 949 zł
	92116	Biblioteki	901 768 zł
		1/ Wydatki bieżące	901 768 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	901 768 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	55 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500 zł
	92195	Pozostała działalność	68 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	68 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 602 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 540 zł
926		Kultura fizyczna	1 853 752 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 527 052 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 527 052 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 287 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	824 765 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	171 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	171 000 zł
	92695	Pozostała działalność	155 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	155 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 590 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 110 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000 zł
		OGÓŁEM	141 553 548 zł
		z tego:
1/ Wydatki bieżące			117 124 471 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 865 480 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			36 663 078 zł
- Dotacje za zadania bieżące			9 975 046 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 094 289 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			302 578 zł
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			314 000 zł
- obsługa długu			1 910 000 zł
2/ Wydatki majątkowe			24 429 077 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)			666 629 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			23 762 448 zł
OGÓŁEM			141 553 548 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2012 roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	11 000 000 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 417 331 zł
	Razem	11 000 000 zł	2 417 331 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2012 roku

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	268 000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
			1/ Dochody bieżące	268 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000 zł
			1/ Dochody bieżące	8 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 zł
851			Ochrona zdrowia	500 zł
	85195		Pozostała działalność	500 zł
			1/ Dochody bieżące	500 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł
852			Pomoc społeczna	16 391 400 zł
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700 000 zł
			1/ Dochody bieżące	15 700 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700 000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300 zł
			1/ Dochody bieżące	32 300 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 zł
			1/ Dochody bieżące	100 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 000 zł
			1/ Dochody bieżące	659 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 000 zł
			OGÓŁEM	16 667 900 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	268 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 917 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 083 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 764 zł
851		Ochrona zdrowia	500 zł
	85195	Pozostała działalność	500 zł
		1/ Wydatki bieżące	500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł
852		Pomoc społeczna	16 391 400 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 700 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 020 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 262 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 002 718 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300 zł
		1/ Wydatki bieżące	32 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	659 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000 zł
		OGÓŁEM	16 667 900 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	10 000 zł
	71035		Cmentarze	10 000 zł
			1/ Dochody bieżące	10 000 zł
		2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
			OGÓŁEM	10 000 zł

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	10 000 zł
	71035	Cmentarze	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		OGÓŁEM	10 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	3 292 681 zł	3 292 681 zł	3 292 681 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 292 681 zł	3 292 681 zł	3 292 681 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 681 zł	3 292 681 zł	3 292 681 zł
801		Oświata i wychowanie	300 000 zł	437 388 zł	437 388 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł
	80104	Przedszkola	280 000 zł	407 775 zł	407 775 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000 zł	280 000 zł	280 000 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		127 775 zł	127 775 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000 zł	19 613 zł	19 613 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 613 zł	9 613 zł
		OGÓŁEM	3 592 681 zł	3 730 069 zł	3 730 069 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 768 zł
Razem			2 441 768 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 808 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 666 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 789 260 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 346 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 310 zł
630	63003	Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 800 zł
630	63003	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700 zł
851	85153	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000 zł
851	85154	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000 zł
851	85154	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000 zł
851	85195	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000 zł
851	85195	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000 zł
921	92105	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 600 zł
921	92105	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41 400 zł
926	92605	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		86 400 zł
926	92605	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 600 zł
Razem			6 850 390 zł	445 500 zł
Ogółem			9 292 158 zł	445 500 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000 zł	104 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000 zł	104 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych		30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000 zł
			Ogółem	104 000 zł	104 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Ogółem	w tym: amortyzacja	stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/	1 257 000 zł	17 450 000 zł	17 445 000 zł	739 000 zł	2 001 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5

801	80101	Zespół Szkół Nr 1	28 025 zł	28 025 zł

801	80101	Zespół Szkół Nr 2	23 010 zł	23 010 zł

801	80101	Zespół Szkół Nr 3	85 600 zł	85 600 zł

801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	53 010 zł	53 010 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	85 010 zł	85 010 zł

801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	492 074 zł	492 074 zł

801	80110	Gimnazjum Nr 1	17 818 zł	17 818 zł

		O G Ó Ł E M	784 547 zł	784 547 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	29-12-2011 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		29-12-2011
Ostatnia aktualizacja:	-	29-12-2011 11:14