UCHWAŁA NR VK/XLIV/477/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
Uchwała Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy
|
o kwotę
|
912 769 zł
|
|
zgodnie z załącznikiem nr 1
|
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
|
o kwotę
|
3 017 823 zł
|
|
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 |
o kwotę |
2 105 054 zł |
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
115 378 045 zł
109 736 869 zł 5 641 176 zł |
|
2. Wydatki budżetowe
w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
137 874 740 zł
111 462 135 zł 26 412 605 zł |
|
3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe |
22 496 695 zł
24 005 054 zł |
|
w tym :
|
|
|
- kredyt bankowy krajowy
- wolne środki |
16 900 000 zł
7 105 054 zł |
|
5. Rozchody budżetowe
|
1 508 359 zł
|
|
z przeznaczeniem na :
|
|
|
- spłatę otrzymanychkrajowych pożyczek i kredytów
|
1 508 359 zł
|
§ 3. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5.
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Traci moc wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr Vk/XLIII/475/2010 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
§ 8. Traci moc plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
DOCHODY
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 017 632 zł
|
600
|
Transport i łączność
|
103 121 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
103 121 zł
|
|
|
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
|
103 121 zł
|
|
754
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
150 000 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
150 000 zł
|
|
|
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
150 000 zł
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
194 946 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
194 946 zł
|
|
|
- podatek od nieruchomości
|
194 946 zł
|
|
853
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
364 702 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
364 702 zł
|
|
|
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -pozostałe
|
343 487 zł
|
|
|
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –współfinansowanie programów i projektów
|
21 215 zł
|
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska
|
104 863 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
104 863 zł
|
|
|
- wpływy z różnych opłat
|
90 000 zł
|
|
|
- wpływy z różnych dochodów
|
14 863 zł
|
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
100 000 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
100 000 zł
|
|
|
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
100 000 zł
|
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 104 863 zł
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska
|
104 863 zł
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
104 863zł
|
|
|
- wpływy z różnych opłat
|
90 000 zł
|
|
|
- wpływy z różnych dochodów
|
14 863 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 123 544 zł
|
600
|
|
Transport i łączność
|
403 121 zł
|
|
|
60004
|
Lokalny transport zbiorowy
|
103 121 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
103 121 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
103 121 zł
|
|
|
60014
|
Drogi publiczne powiatowe
|
150 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe
|
150 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
150 000 zł
|
|
|
60016
|
Drogi publiczne gminne
|
150 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe
|
150 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
150 000 zł
|
|
700
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
320 000 zł
|
|
|
70004
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
|
320 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
289 325 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
146 325 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
143 000 zł
|
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe
|
30 675 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
30 675 zł
|
|
710
|
|
Działalność usługowa
|
50 000 zł
|
|
|
71035
|
Cmentarze
|
50 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe
|
50 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
50 000 zł
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
150 000 zł
|
|
|
75075
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
150 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
50 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
5 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
45 000 zł
|
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe
|
100 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
100 000 zł
|
|
754
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
110 000 zł
|
|
|
75404
|
Komendy wojewódzkie policji
|
80 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
40 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
40 000 zł
|
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe
|
40 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
40 000 zł
|
|
|
75411
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
|
30 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe
|
30 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
30 000 zł
|
|
801
|
|
Oświata i wychowanie
|
1 000 000 zł
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
716 254 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
500 804 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
177 254 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
323 550 zł
|
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe
|
215 450 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
215 450 zł
|
|
|
80104
|
Przedszkola
|
20 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
20 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
20 000 zł
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
212 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
212 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
112 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
100 000 zł
|
|
|
80113
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
30 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
30 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
30 000 zł
|
|
|
80120
|
Licea ogólnokształcące
|
21 746 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
21 746 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
21 746 zł
|
|
853
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
365 560 zł
|
|
|
85395
|
Pozostała działalność
|
365 560 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
365 560 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
|
365 560 zł
|
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
184 863 zł
|
|
|
90004
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
30 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe
|
30 000 zł
|
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
|
30 000 zł
|
|
|
90015
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
50 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
50 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
50 000 zł
|
|
|
90019
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
104 863 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
104 863 zł
|
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
4 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
100 863 zł
|
|
921
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
513 000 zł
|
|
|
92120
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
|
500 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
500 000 zł
|
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące
|
500 000 zł
|
|
|
92195
|
Pozostała działalność
|
13 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
13 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
13 000 zł
|
|
926
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
27 000 zł
|
|
|
92695
|
Pozostała działalność
|
27 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
27 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
27 000 zł
|
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 105 721 zł
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
858 zł
|
|
|
85214
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
858 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
858 zł
|
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
858 zł
|
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
104 863 zł
|
|
|
90095
|
Pozostała działalność
|
104 863 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
104 863 zł
|
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
4 000 zł
|
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
100 863 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2010 rok
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan 2010 r.
|
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
Plan po zmianach
|
|
|
Przychody
|
|
|
|
|
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym |
21 900 000 zł
|
|
5 000 000 zł
|
16 900 000 zł
|
|
955
|
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
- wolne środki |
|
7 105 054 zł
|
|
7 105 054 zł
|
|
|
Razem
|
21 900 000 zł
|
7 105 054 zł
|
5 000 000 zł
|
24 005 054 zł
|
|
|
Rozchody
|
|
|
|
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
|
1 508 359 zł
|
|
|
1 508 359 zł
|
|
|
Razem
|
1508 359 zł
|
|
|
1 508 359 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zakładu
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
Przychody
|
Ogółem
|
Wydatki
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
Ogółem
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
900
|
90017
|
Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca
|
970 324,00
|
16 893 000,00
|
17 863 324,00
|
16 767 324,00
|
1 096 000,00
|
17 863 324,00
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
970 324,00
|
16 893 000,00
|
17 863 324,00
|
16 767 324,00
|
1 096 000,00
|
17 863 324,00
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Vk/XLIV/477/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
ZMIANA PLANU FINASOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2010
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zakładu
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
Przychody
|
Ogółem
|
Wydatki
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
Ogółem
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
801
|
80101
|
Szkoły postawowe
|
134 484,00
|
299 935,00
|
434 419,00
|
317 105,00
|
117 314,00
|
434 419,00
|
|
801
|
80110
|
Gimnazja
|
10 888,00
|
11 120,00
|
22 008,00
|
12 220,00
|
9 788,00
|
22 008,00
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
145 372,00
|
311 055,00
|
456 427,00
|
329 325,00
|
127 102,00
|
456 427,00
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński |
|
|
|
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 26-04-2010 11:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 26-04-2010 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 26-04-2010 11:22 |
