Uchwała Nr VIk/XVI/206/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

1. Zwiększa się   dochody   budżetu Gminy  

o kwotę  

2   880 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 1  

2. Zwiększa się   wydatki   budżetu Gminy  

o kwotę  

2   880 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 2  

1. Dochody budżetowe  
w tym:  
- dochody bieżące  
- dochody majątkowe  

139   307 012 zł  

124   114 449 zł  
15   192 563 zł  

2. Wydatki budżetowe  
w tym:  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe  

168   026 447 zł  

120   621 360 zł  
47   405 087 zł  

3. Deficyt budżetu  
4. Przychody budżetowe  

28   719 435 zł  
31   136 763 zł  

w tym :  

- emisja obligacji  
- wolne środki  

12   000 000 zł  
19   136 763 zł  

5. Rozchody budżetowe  

2   417 328 zł  

z przeznaczeniem na :  

- spłatę  otrzymanych  krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 328 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

Zwiększa się dochody budżetu miasta  

o kwotę 3   180 282 zł  

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

700  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

1 125   000 zł  

1/ Dochody majątkowe  

1   125 000 zł  

0770  

Wpłaty z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

1   125 000 zł  

758  

Różne rozliczenia  

2   055 282 zł  

1/ Dochody bieżące  

2   055 282 zł  

2920  

Część oświatowa subwencji ogólnej  

2   055 282 zł  

Zmniejsza się dochody budżetu miasta  

o kwotę 300 282 zł  

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

300 282 zł  

1/ Dochody bieżące  

300 282 zł  

0010  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  

300 282 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

Zwiększa się wydatki budżetu miasta  

o kwotę 3   084 390 zł  

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

kwota  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

1 790 000 zł  

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

1 790 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

550 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

550 000 zł  

2/ Wydatki majątkowe  

1 240 000 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

1 240 000 zł  

750  

Administracja publiczna  

335 000 zł  

75023  

Urzędy gmin  

300 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

280 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

97 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

183 000 zł  

2/ Wydatki majątkowe  

20 000 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

20 000 zł  

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

35 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

35 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

35 000 zł  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

215 000 zł  

75404  

Komendy wojewódzkie Policji  

35 000 zł  

1/ Wydatki majątkowe  

35 000 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

35 000 zł  

75495  

Pozostała działalność  

180 000 zł  

1/ Wydatki majątkowe  

180 000 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

180 000 zł  

851  

Ochrona zdrowia  

225   000 zł  

85111  

Szpitale ogólne  

225   000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

25 000 zł  

- dotacje na zadania bieżące  

25 000 zł  

2/ Wydatki majątkowe  

200 000 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

200 000 zł  

853  

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

800 zł  

85395  

Pozostałe zadania  

800 zł  

1/ Wydatki bieżące  

800 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

800 zł  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

100   000 zł  

90004  

Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach  

100   000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

100 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

100 000 zł  

921  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

405 000 zł  

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

165 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

165 000 zł  

- dotacje na zadania bieżące  

165 000 zł  

92120  

Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

240 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

240 000 zł  

- dotacje na zadania bieżące  

240 000 zł  

926  

Kultura fizyczna  

13 590 zł  

92601  

Obiekty sportowe  

13 590 zł  

1/ Wydatki majątkowe  

13 590 zł  

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

13 590 zł  

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta                

o kwotę 204 390 zł  

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

Kwota  

801  

Oświata i   wychowanie  

800 zł  

80101  

Szkoły podstawowe  

800 zł  

1/ Wydatki bieżące  

800 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

800 zł  

851  

Ochrona zdrowia  

25 000 zł  

85195  

Pozostała działalność  

25 000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

25 000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

25 000 zł  

921  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

80 000 zł  

92195  

Pozostała działalność  

80   000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

80   000 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

80   000 zł  

926  

Kultura fizyczna  

98 590 zł  

92605  

Zadania w   zakresie kultury fizycznej  

15   000 zł  

1/ Wydatki bieżące  

15 000 zł  

- dotacje na zadania bieżące  

15 000 zł  

92695  

Pozostała działalność  

83 590 zł  

1/ Wydatki bieżące  

83 590 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

13 590 zł  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

70 000 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa  zakładu  

stan środków  
obrotowych na  początek  
roku  

Przychody  

Koszty  

stan środków  
obrotowych na koniec  
roku  

Ogółem  

w tym:  
amortyzacja  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

900  

90017  

Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/  

2   371 800 zł  

15   800 000 zł  

17   601 800 zł  

736   000 zł  

1   306 000 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza