Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miasta Wejherowa

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/321/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

UchwałaNr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1	w wysokości	144 906 084 zł
w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe	w wysokości w wysokości	137 812 314 zł 7 093 770 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	w wysokości w wysokości w wysokości	145 268 756 zł 130 987 268 zł 14 281 488 zł
3. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	w wysokości	2 780 000 zł
4. Ustala się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	w wysokości	2 417 328 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 362 672 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości w tym :	1 081 717 zł
- rezerwa ogólna	640 084 zł
- rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty	51 369 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	390 264 zł

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 850 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 177 105 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 4 365 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 12 967 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 889 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 095 983 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 983 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000 zł.

8. Dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 10 000 złoraz wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 10 000 zł.

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 100 017 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 100 017 zł.

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 741 384 zł i wydatków w wysokości 741 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 319 568 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
020		Leśnictwo	120 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	120 000 zł
	0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000 zł
600		Transport i łączność	3 834 152 zł
		1/ Dochody bieżące	3 834 152 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	375 000 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 459 152 zł
630		Turystyka	1 682 612 zł
		1/ Dochody majątkowe	1 682 612 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 682 612 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 682 612 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 682 056 zł
		1/ Dochody bieżące	10 622 056 zł
	0470	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685 056 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	277 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	580 000 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	150 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 550 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	3 060 000 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000 zł
	0770	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000 zł
710		Działalność usługowa	10 000 zł
		1/ Dochody bieżące	10 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
750		Administracja publiczna	528 300 zł
		1/ Dochody bieżące	528 300 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	10 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	20 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
		1/ Dochody bieżące	8 070 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 070 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 000 000 zł
		1/ Dochody bieżące	2 000 000 zł
	0570	-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 591 640 zł
		1/ Dochody bieżące	53 591 640 zł
	0010	-Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 769 440 zł
	0020	-Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000 zł
	0310	-Podatek od nieruchomości	13 500 000 zł
	0320	-Podatek rolny	15 400 zł
	0330	-Podatek leśny	15 200 zł
	0340	-Podatek od środków transportowych	720 000 zł
	0350	-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000 zł
	0360	-Podatek od spadków i darowizn	350 000 zł
	0370	-Opłata od posiadania psów	93 000 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	60 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 983 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 017 zł
	0500	-Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 621 100 zł
	0910	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 500 zł
758		Różne rozliczenia	46 024 036 zł
		1/ Dochody bieżące	46 024 036 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	200 000 zł
	2920	-Część oświatowa subwencji ogólnej	32 917 455 zł
	2920	-Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 742 824 zł
	2920	-Część równoważąca subwencji ogólnej	2 163 757 zł
801		Oświata i wychowanie	1 351 953 zł
		1/ Dochody bieżące	1 351 953 zł
	0830	-Wpływy z usług	634 000 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717 953 zł
851		Ochrona zdrowia	480 zł
		1/ Dochody bieżące	480 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 zł
852		Pomoc społeczna	18 895 650 zł
		1/ Dochody bieżące	18 895 650 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	150 zł
	0830	-Wpływy z usług	126 000 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	11 750 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	82 500 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 574 000 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 001 250 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 477 zł
		1/ Dochody bieżące	361 477 zł
	2007	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	349 327 zł
	2009	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	12 150 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	361 477 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
		1/ Dochody bieżące	90 000 zł
	0400	-Wpływy z opłaty produktowej	10 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	80 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 158 zł
		1/ Dochody majątkowe	2 231 158 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 896 484 zł
	6209	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	334 674 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 231 158 zł
926		Kultura fizyczna	494 500 zł
		1/ Dochody bieżące	494 500 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500 zł
	0830	-Wpływy z usług	475 000 zł
		OGÓŁEM	144 906 084 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 275 247 zł
		z tego:
Dochody bieżące			137 812 314 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	361 477 zł
Dochody majątkowe			7 093 770 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 913 770 zł
		OGÓŁEM	144 906 084 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i Łowiectwo	400 zł
	01030	Izby rolnicze	400 zł
		1/ Wydatki bieżące	400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 zł
020		Leśnictwo	45 000 zł
	02095	Pozostała działalność	45 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	45 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000 zł
	40002	Dostarczanie wody	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 zł
600		Transport i łączność	14 961 684 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 593 624 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 593 624 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 593 624 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	2 400 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 400 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 968 060 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 497 060 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 060 zł
		2/ Wydatki majątkowe	3 471 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	3 371 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 000 zł
		w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000 zł
630		Turystyka	4 460 374 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 431 zł
		1/ Wydatki bieżące	17 431 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 931 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 500 zł
	63095	Pozostała działalność	4 442 943 zł
		1/ Wydatki bieżące	22 712 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 712 zł
		2/ Wydatki majątkowe	4 420 231 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	653 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 767 231 zł
		w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 767 231 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 979 846 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 601 846 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 551 846 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 071 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 395 846 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 368 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 663 750 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 250 zł
		2/ Wydatki majątkowe	2 704 250 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 704 250 zł
	70095	Pozostała działalność	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
710		Działalność usługowa	613 523 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	367 023 zł
		1/ Wydatki bieżące	367 023 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 023 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	53 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000 zł
	71035	Cmentarze	24 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	24 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 zł
	71095	Pozostała działalność	169 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	169 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 500 zł
750		Administracja publiczna	11 720 256 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 260 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 740 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 272 zł
		1/ Wydatki bieżące	357 272 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 400 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 579 168 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 538 168 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 678 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 884 791 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 699 zł
		2/ Wydatki majątkowe	41 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	41 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 512 zł
		1/ Wydatki bieżące	376 512 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 442 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 070 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	40 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	40 000 zł
	75095	Pozostała działalność	99 304 zł
		1/ Wydatki bieżące	99 304 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 070 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 070 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 492 025 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	51 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
	75414	Obrona cywilna	20 552 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 552 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	5 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 405 973 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 405 973 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 473 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 900 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	11 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	2 980 207 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 660 639 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 660 639 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 660 639 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 568 zł
		1/ Wydatki bieżące	319 568 zł
		-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	319 568 zł
758		Różne rozliczenia	1 081 717 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 081 717 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 081 717 zł
		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 081 717 zł
		rezerwa ogólna	640 084 zł
		rezerwy celowe, w tym	441 633 zł
		rezerwa oświatowa	51 369 zł
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	390 264 zł
801		Oświata i wychowanie	47 583 139 zł
	80101	Szkoły podstawowe	21 271 384 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 596 377 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 870 526 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 766 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 898 135 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950 zł
		2/ Wydatki majątkowe	675 007 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	660 007 zł
		w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 007 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 564 171 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 564 171 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 628 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 743 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	255 800 zł
	80104	Przedszkola	7 099 943 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 099 943 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 278 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 192 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	6 072 473 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	587 512 zł
		1/ Wydatki bieżące	587 512 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	587 512 zł
	80110	Gimnazja	11 227 165 zł
		1/ Wydatki bieżące	11 227 165 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 268 048 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 197 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	323 720 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 240 zł
		1/ Wydatki bieżące	418 240 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 090 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 150 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 119 218 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 119 218 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 687 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 031 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 393 073 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 393 073 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 702 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 371 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 028 zł
		1/ Wydatki bieżące	209 028 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 470 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 558 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 432 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 319 432 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 131 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 301 zł
	80195	Pozostała działalność	373 973 zł
		1/ Wydatki bieżące	373 973 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 733 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 240 zł
851		Ochrona zdrowia	1 140 163 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	30 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	15 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 983 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 065 983 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 563 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 420 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	200 000 zł
	85195	Pozostała działalność	44 180 zł
		1/ Wydatki bieżące	44 180 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 180 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	35 000 zł
852		Pomoc społeczna	26 686 542 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 350 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	54 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	54 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 303 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 303 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 303 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	85206	Wspieranie rodziny	21 728 zł
		1/ Wydatki bieżące	21 728 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 728 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 161 275 zł
		1/ Wydatki bieżące	16 161 275 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 910 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 385 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269 980 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	181 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	398 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 805 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 805 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 310 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 310 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 500 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 801 736 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 801 736 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 236 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 118 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 118 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 500 zł
	85295	Pozostała działalność	476 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	476 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 500 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 973 zł
	85395	Pozostała działalność	410 973 zł
		1/ Wydatki bieżące	410 973 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	410 973 zł
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 973 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 351 zł
	85401	Świetlice szkolne	741 410 zł
		1/ Wydatki bieżące	741 410 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 559 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 851 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	136 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 400 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 541 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 541 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 082 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 448 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	278 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 017 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 700 017 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700 017 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	148 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 500 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	210 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 035 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	35 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	35 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
	90095	Pozostała działalność	205 931 zł
		1/ Wydatki bieżące	195 931 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 431 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 zł
		2/ Wydatki majątkowe	10 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	10 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 585 330 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	45 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	45 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 480 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 100 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 100 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	380 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	380 000 zł
	92116	Biblioteki	918 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	918 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	918 000 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	41 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	92195	Pozostała działalność	101 330 zł
		1/ Wydatki bieżące	101 330 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 330 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000 zł
926		Kultura fizyczna	1 903 708 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 643 708 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 643 708 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 445 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 263 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	190 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	190 000 zł
	92695	Pozostała działalność	70 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	70 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
		OGÓŁEM	145 268 756 zł
1/ Wydatki bieżące			130 987 268 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 444 248 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			41 347 614 zł
-Dotacje na zadania bieżące			13 645 140 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 159 086 zł
-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych			410 973 zł
-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			319 568 zł
- obsługa długu			2 660 639 zł
2/ Wydatki majątkowe			14 281 488 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)			9 754 250 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			4 527 238 zł
OGÓŁEM			145 268 756 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2013 roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 780 000 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 417 328 zł
	Razem	2 780 000 zł	2 417 328 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku

1/ Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	268 000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
			1/ Dochody bieżące	268 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 070 zł
			1/ Dochody bieżące	8 070 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 070 zł
851			Ochrona zdrowia	480 zł
	85195		Pozostała działalność	480 zł
			1/ Dochody bieżące	480 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 zł
852			Pomoc społeczna	16 574 000 zł
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000 zł
			1/ Dochody bieżące	16 000 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000 000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000 zł
			1/ Dochody bieżące	34 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000 zł
			1/ Dochody bieżące	540 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 000 zł
			OGÓŁEM	16 850 550 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	268 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 260 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 740 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 070 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 070 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 zł
851		Ochrona zdrowia	480 zł
	85195	Pozostała działalność	480 zł
		1/ Wydatki bieżące	480 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 zł
852		Pomoc społeczna	16 574 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	16 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 910 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 110 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269 980 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	34 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	540 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000 zł
		OGÓŁEM	16 850 550 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku


1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	10 000 zł
	71035		Cmentarze	10 000 zł
			1/ Dochody bieżące	10 000 zł
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
			OGÓŁEM	10 000 zł

2. WYDATKI
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	10 000 zł
	71035	Cmentarze	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		OGÓŁEM	10 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	3 459 152 zł	3 459 152 zł	3 459 152 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 459 152 zł	3 459 152 zł	3 459 152 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 459 152 zł	3 459 152 zł	3 459 152 zł
801		Oświata i wychowanie	717 953 zł	905 953 zł	905 953 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 253 zł	78 253 zł	78 253 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 253 zł	54 253 zł	54 253 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000 zł	24 000 zł
	80104	Przedszkola	605 830 zł	757 830 zł	757 830 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 830 zł	605 830 zł	605 830 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		152 000 zł	152 000 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 870 zł	69 870 zł	69 870 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 870 zł	57 870 zł	57 870 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000 zł	12 000 zł
		OGÓŁEM	4 177 105 zł	4 365 105 zł	4 365 105 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921			92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 000 zł
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 400 000 zł
Razem			4 018 000 zł	2 400 000 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 135 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 800 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 920 473 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 512 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 720 zł
630	63003	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000 zł
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500 zł
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		54 000 zł
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 000 zł
Razem			8 949 640 zł	489 500 zł
Ogółem			12 967 640 zł	2 889 500 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 zł	80 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł	80 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych		30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000 zł
			Ogółem	80 000 zł	80 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5

801	80101	Zespół Szkół Nr 1	51 005 zł	51 005 zł

801	80101	Zespół Szkół Nr 2	16 210 zł	16 210 zł

801	80101	Zespół Szkół Nr 3	85 100 zł	85 100 zł

801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	46 510 zł	46 510 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	80 010 zł	80 010 zł

801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	268 044 zł	268 044 zł

801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 2	175 000 zł	175 000 zł

801	80110	Gimnazjum Nr 1	19 505 zł	19 505 zł

		O G Ó Ł E M	741 384 zł	741 384 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	27-12-2012 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		27-12-2012
Ostatnia aktualizacja:	Wojciech Dzieliński	27-12-2012 11:53