Uchwała Nr VIk/XXXI/354/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013
UchwałaNr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zwiększa siędochodybudżetu Gminy |
o kwotę |
4 249 085 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
|
|
|
2. Zwiększa sięwydatkibudżetu Gminy |
o kwotę |
9 566 729 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
|
|
|
3. Zwiększa sięprzychodybudżetu Gminy |
o kwotę |
5 317 644 zł |
|
zgodnie z załącznikiem Nr 3 |
|
|
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe |
149 168 069 zł |
|
2. Wydatki budżetowe |
154 848 385 zł |
|
3. Deficyt budżetu |
5 680 316 zł |
|
w tym: |
|
|
- wolne środki |
8 097 644 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
2 417 328 zł |
|
z przeznaczeniem na: |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 417 328 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 5 680 316 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 680 316 zł.
§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 075 332 zł.
§ 5. Ustala się dochody w wysokości 1 850 000 zł z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 850 000 zł na budowę i przebudowę dróg gminnych.
§ 6. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 381 503 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 240 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
400 000 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
400 000 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
4 840 000 zł |
|
|
0770 |
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
4 800 000 zł |
|
|
0870 |
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
40 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
5 537 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
5 537 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
5 537 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
83 937 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
83 937 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
83 937 zł |
|
852 |
|
Pomoc Społeczna |
2 100 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
2 100 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
2 100 zł |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
8 849 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 849 zł |
|
|
2009 |
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną |
8 849 zł |
|
|
|
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
8 849 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
41 080 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
41 080 zł |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
41 080 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 132 418 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
7 761 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 761 zł |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
7 761 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 124 657 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 124 657 zł |
|
|
2920 |
Część oświatowa subwencji ogólnej |
1 124 657 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9 812 931 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
020 |
|
Leśnictwo |
40 000 zł |
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
40 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 000 zł |
|
600 |
|
Transport i łączność |
5 836 000 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 669 273 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
433 273 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
433 273 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
5 236 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
5 236 000 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
166 667 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
166 667 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
166 667 zł |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
60 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
60 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
60 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
1 150 360 zł |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
1 150 360 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
360 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
360 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 150 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 150 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
351 480 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
247 564 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
247 564 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
247 564 zł |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
103 916 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
103 916 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
33 200 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
70 716 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
250 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
150 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
150 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
150 000 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 000 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400 000 zł |
|
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
150 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
150 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
150 000 zł |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
150 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
150 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
150 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
100 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
100 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
230 900 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
230 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
230 900 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
230 900 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
209 349 zł |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
200 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
200 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
200 000 zł |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
9 349 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 349 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 349 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 100 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 100 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 100 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 100 zł |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
73 478 zł |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
73 478 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
73 478 zł |
|
|
|
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych |
73 478 zł |
|
|
|
w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
73 478 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
819 264 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
27 060 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
27 060 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
27 060 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
613 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
613 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
81 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
532 500 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
7 604 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 604 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 604 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
171 100 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
171 100 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
86 300 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
84 800 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
450 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
150 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
150 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
150 000 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
300 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
300 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
300 000 zł |
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 246 202 zł
|
600 |
|
Transport i łączność |
7 762 zł |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
7 762 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 762 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 762 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
156 400 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
100 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
100 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100 500 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
55 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
55 900 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
55 900 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
10 500 zł |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
10 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 500 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
71 540 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
68 680 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
68 680 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
68 680 zł |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 860 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 860 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 860 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2013 rok
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2013 r. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
|
|
Przychody |
|
|
|
|
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
2 780 000 zł |
|
5 317 644 zł |
8 097 644 zł |
|
|
Razem |
2 780 000 zł |
|
5 317 644 zł |
8 097 644 zł |
|
|
Rozchody |
|
|
|
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 417 328 zł |
|
|
2 417 328 zł |
|
|
Razem |
2 417 328 zł |
|
|
2 417 328 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku
1/ Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
268 000 zł |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
268 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
268 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
268 000 zł |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 070 zł |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 070 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 070 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 070 zł |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
480 zł |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
480 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
480 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
480 zł |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
16 669 400 zł |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 100 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
16 100 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 100 000 zł |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
35 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
35 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
35 000 zł |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
534 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
534 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
534 000 zł |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
400 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
400 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
400 zł |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
16 945 950 zł |
2/ Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
268 000 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
268 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
268 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
232 008 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
34 992 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 070 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 070 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
8 070 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 728 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
480 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
480 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
480 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
480 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 669 400 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
16 100 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
689 823 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
43 110 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 367 067 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
35 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
35 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
35 000 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
534 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
534 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
534 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
400 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
400 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 945 950 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
717 953 zł |
905 953 zł |
905 953 zł |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
54 253 zł |
78 253 zł |
78 253 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
54 253 zł |
54 253 zł |
54 253 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
24 000 zł |
24 000 zł |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
605 830 zł |
757 830 zł |
757 830 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
605 830 zł |
605 830 zł |
605 830 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
152 000 zł |
152 000 zł |
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
57 870 zł |
69 870 zł |
69 870 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
57 870 zł |
57 870 zł |
57 870 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
12 000 zł |
12 000 zł |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
4 210 424 zł |
4 398 424 zł |
4 398 424 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
|
|
|
600 |
60013 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
2 400 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
200 000 zł |
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 250 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
918 000 zł |
|
|
Razem |
4 168 000 zł |
2 600 000 zł |
||
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
|
|
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 898 135 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
231 800 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 920 473 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
575 512 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
323 720 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
2 000 zł |
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
2 500 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
30 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
170 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
15 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
20 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
8 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
1 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
36 000 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
300 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
55 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
135 000 zł |
|
Razem |
8 949 640 zł |
789 500 zł |
||
|
Ogółem |
13 117 640 zł |
3 389 500 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/XXXI/354/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
7 000 zł |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
12 000 zł |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 zł |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
38 604 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 12-04-2013 14:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 09-04-2013 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 12-04-2013 14:39 |
