Uchwała Nr VIIk/VI/33/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/VI/33/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
(poniżej w pdf)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/VI/33/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
(ponieżej w pdf)

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2015-2026

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanychz nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związkuz powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2026.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

1.      Uaktualniono dochody i wydatki w 2015 roku, które wynikają z wprowadzonych zmianw budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2015 rok.

2.      Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2016-2019, w związkuz zaciągnięciem pożyczki.

3.      Zmieniono wynik budżetu gminy w latach 2015-2021. W 2015 roku wystąpi deficyt budżetu w wysokości 15 062 429 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymiz wolnych środków. W latach 2016-2021 wystąpi nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

4.      W 2015 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości14 101 381 zł.

5.      W latach 2015-2018 zwiększono przychody budżetu z tytułu pożyczki, którą planuje się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie" w łącznej kwocie 1 952 030 zł.

6.      W latach 2019-2021 zwiększono rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 952 030 zł, z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.      W latach 2015-2020 zmieniła się kwota długu, w związku z zaciągnięciem pożyczki.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr VIIk/III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dodano przedsięwzięcie "Budowa budynków socjalnych na Górkach Bolszewskich - dokumentacja techniczna",

2.   W przedsięwzięciu "Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie'' zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 461 000 zł,

3.   Dodano przedsięwzięcie "Budowa odcinka ul. Chmielewskiego",

4.   W przedsięwzięciu "Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w latach 2015-2016 o łączną kwotę
48 000 zł,

5.   W przedsięwzięciu "Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w latach 2015-2016 o łączną kwotę 85 000 zł,

6.   Dodano przedsięwzięcie "Budowa ul. Karnowskiego-prace projektowe",

7.   W przedsięwzięciu "Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 300 000 zł,

8.   W przedsięwzięciu "Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej" zwiększono limit wydatkówi limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 104 000 zł,

9.   W przedsięwzięciu "Parking przy ul. Roszczynialskiego" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 1 500 000 zł,

10.  W przedsięwzięciu "Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł działki"" zmniejszono limit wydatków i limit zobowiązań w latach 2015-2016 o łączną kwotę 2 281 460 zł,

11.  Dodano przedsięwzięcie "Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką - prace projektowe",

12.  W przedsięwzięciu "Rewitalizacja parku im. Majkowskiego" zwiększono limit wydatkówi limit zobowiązań w 2015 roku o kwotę 1 305 485 zł,

13.  W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono limit wydatkówi limit zobowiązań w latach 2015-2016 o łączną kwotę 1 535 000 zł,

14.  W przedsięwzięciu "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowa) - prace przygotowawcze i uzupełniające" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązańw 2015 roku o kwotę 800 000 zł,

15.  Dodano przedsięwzięcie "Ulica prowadząca do Urzędu Pracy",

16.  W przedsięwzięciu "Zadaszenie lodowiska  przy ZS nr 3" zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w 2016 roku o kwotę 1 500 000 zł.