UCHWAŁA Nr VIIk/XII/113/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Uchwała Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
731 835 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
7 431 835 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
|
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy |
o kwotę |
6 700 000 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 3 |
|
|
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
160 700 295 zł 151 202 780 zł 9 497 515 zł |
|
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
182 862 724 zł 142 140 755 zł 40 721 969 zł |
|
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe |
22 162 429 zł 26 079 757 zł |
|
w tym: |
|
|
- wolne środki |
18 971 381 zł |
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku |
408 376 zł |
|
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym |
6 700 000 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
3 917 328 zł |
|
z przeznaczeniem na: |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 417 328 zł |
|
- wykup innych papierów wartościowych |
1 500 000 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 22 162 429 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 971 381 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 191 048 zł.
§ 4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015” do uchwały
Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 191 048 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 917 328 zł.
§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągnięcia kredytu do wysokości
6 700 000 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 191 048 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 508 952 zł.
§ 8. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody Gminy Miasta Wejherowa w latach 2016 – 2030.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miastao kwotę 841 835 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
31 900 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 030 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
1 030 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
30 870 zł |
|
|
6207 |
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
30 870 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
30 870 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 670 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
2 670 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
2 670 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
16 840 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
16 840 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
16 840 zł |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17 065 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
17 065 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
17 065 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
760 550 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
90 550 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
550 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
90 000 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
670 000 zł |
|
|
6260 |
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
670 000 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 810 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
12 810 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
12 810 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miastao kwotę 110 000 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
20 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
20 000 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
20 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
90 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
90 000 zł |
|
|
2900 |
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
90 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miastao kwotę 7 553 446 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 162 800 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 813 800 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
400 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
400 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 413 800 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 413 800 zł |
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
289 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
289 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
289 000 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
60 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
60 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
60 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 104 351 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
919 200 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
312 200 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
312 200 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
607 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
607 000 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 185 151 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
80 151 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
80 151 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
2 105 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
2 105 000 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
30 000 zł |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
30 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
929 915 zł |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
19 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
19 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
19 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
623 337 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
594 777 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
254 246 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
340 531 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
28 560 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
28 560 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
270 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
270 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
270 000 zł |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
17 578 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
17 578 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 578 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
195 900 zł |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
5 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
5 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
190 900 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
166 900 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
152 400 zł |
|
|
|
2/Wydatki majątkowe |
24 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
24 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
630 000 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
482 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
77 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
77 000 zł |
|
|
|
2/Wydatki majątkowe |
405 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
405 000 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
74 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
74 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
74 000 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
10 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
10 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
64 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
64 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
64 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
253 980 zł |
|
|
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
100 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
100 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
100 000 zł |
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
3 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 600 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
8 600 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 600 zł |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
135 880 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
135 880 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
135 880 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
6 500 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
6 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 500 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
171 500 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
84 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
69 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
69 000 zł |
|
|
|
2/Wydatki majątkowe |
15 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
15 000 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
15 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
15 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
30 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
42 500 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
42 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
42 500 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
25 000 zł |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
25 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
25 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
25 000 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
50 000 zł |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
40 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 000 zł |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
10 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
10 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
10 000 zł |
Zmniejsza się wydatki budżetu miastao kwotę 121 611 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
55 760 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
55 760 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
55 760 zł |
|
|
|
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
55 760 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
65 851 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
65 851 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
65 851 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
65 851 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2015 r. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
|
|
Przychody |
|
|
|
|
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
18 971 381 zł |
|
|
18 971 381 zł |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
408 376 zł |
|
6 700 000 zł |
7 108 376 zł |
|
|
Razem |
19 379 757 zł |
|
6 700 000 zł |
26 079 757 zł |
|
|
Rozchody |
|
|
|
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 917 328 zł |
1 500 000 zł |
|
2 417 328 zł |
|
982 |
Wykup innych papierów wartościowych |
|
|
1 500 000 zł |
1 500 000 zł |
|
|
Razem |
3 917 328 zł |
1 500 000 zł |
1 500 000 zł |
3 917 328 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
|
1/ Dotacje |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
760 500 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
197 624 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 940 zł |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
130 937 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
130 937 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
130 937 zł |
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
58 747 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
58 747 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 747 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
393 517 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
245 558 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
245 558 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
245 558 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
141 972 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
141 972 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
141 972 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 987 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
5 987 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
5 987 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
15 096 713 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 500 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
14 500 000 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
14 500 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
85 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
85 500 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
85 500 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 224 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 224 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 224 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
6 400 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
6 400 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 400 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
495 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
495 000 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
495 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
8 589 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 589 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 589 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 448 354 zł |
|
2/ Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
745 550 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 950 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
197 624 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 598 zł |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
130 937 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
130 937 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
43 492 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 005 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
72 440 zł |
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
58 747 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
58 747 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
23 877 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 370 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
29 500 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
393 517 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
245 558 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
245 558 zł |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
26 460 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
219 098 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
141 972 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
141 972 zl |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
5 149 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
136 823 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 987 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
5 987 zł |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
1 163 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 824 zl |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
15 096 713 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 500 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
14 500 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 226 799 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 031 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 260 170 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
85 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
85 500 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
85 500 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 224 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 224 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 224 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
6 400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 400 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 400 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
495 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
495 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
495 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
8 589 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
8 589 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 800 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 789 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 448 354 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 880 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
987 513 zł |
|
|
921 |
92118 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
100 000 zł |
|
600 |
60014 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
445 000 zł |
|
Razem |
4 867 513 zł |
545 000 zł |
||
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 288 890 zł |
|
|
801 |
80101 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
11 604 zł |
|
|
801 |
80101 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
14 856 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
270 618 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 448 423 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną |
400 000 zł |
|
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 350 066 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 000 000 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
324 482 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 149 zł |
|
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
606 900 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
75 000 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
569 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
594 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
1 000 zł |
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
5 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
200 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
30 000 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
31 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
174 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
20 200 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
22 800 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
500 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
8 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
51 500 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
654 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
111 500 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
118 500 zł |
|
Razem |
11 797 151 zł |
1 445 000 zł |
||
|
Ogółem |
16 664 664 zł |
1 990 000 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 15-09-2015 14:45 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 15-09-2015 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 15-09-2015 14:46 |
