Uchwała Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016
Uchwała Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
|
1. Ustala się dochody budżetu gminy |
w wysokości |
156 556 933 zł |
|
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
w wysokości w wysokości |
152 709 406 zł 3 847 527 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
w wysokości
w wysokości w wysokości |
153 027 031 zł
136 449 844 zł 16 577 187 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
|
3. Ustala się przychody budżetu |
w wysokości |
906 205 zł |
|
4. Ustala się rozchody budżetu |
w wysokości |
4 436 107 zł |
|
Nadwyżkę budżetową w wysokości przeznacza się na: |
3 529 902 zł |
|
|
1. |
spłatę rat kredytów w kwocie |
1 957 790 zł |
|
2. |
spłatę rat pożyczek w kwocie |
72 112 zł |
|
3. |
wykup papierów wartościowych w kwocie |
1 500 000 zł |
|
W budżecie tworzy się rezerwy: |
|
|
|
1. |
W ramach wydatków bieżących: |
|
|
- |
rezerwę ogólną w wysokości |
800 000 zł |
|
- |
rezerwę celową na nagrody dla pracowników oświaty w wysokości |
55 201 zł |
|
- |
rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości |
450 000 zł |
|
- |
rezerwę celową na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości |
50 000 zł |
|
2. |
W ramach wydatków majątkowych: |
|
|
- |
rezerwę celową na realizację projektów inwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości |
500 000 zł |
§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 714 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 761 966 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3 761 966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 14 497 452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 632 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości
80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
1 123 003 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 093 003 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400 zł.
9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6 300 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 300 000 zł.
§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 272 988 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 272 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 337 868 zł.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 296 205 zł.
§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
4. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,
5. zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości
296 205 zł. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
|
|
|
DOCHODY |
|
|
Dział |
|
Treść |
Kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
4 058 966 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
4 058 966 zł |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
297 000 zł |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 761 966 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
12 636 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
10 547 000 zł |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
220 000 zł |
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
530 000 zł |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
390 000 zł |
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
6 180 000 zł |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
172 000 zł |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
250 000 zł |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 805 000 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
2 089 000 zł |
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
80 000 zł |
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
2 000 000 zł |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
9 000 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 000 zł |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
9 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
993 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
993 000 zł |
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
255 000 zł |
|
|
0970 |
-Wpływy z różnych dochodów |
30 000 zł |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
708 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 280 zł |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9 280 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
305 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
305 000 zł |
|
|
0570 |
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |
300 000 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
5 000 zł |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
54 638 301 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
54 638 301 zł |
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
34 562 398 zł |
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
960 000 zł |
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
14 300 000 zł |
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
20 000 zł |
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
17 300 zł |
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
680 000 zł |
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
60 000 zł |
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
200 000 zł |
|
|
0370 |
Wpływy z opłaty od posiadania psów |
81 000 zł |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
1 200 000 zł |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
200 000 zł |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
1 123 003 zł |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
5 000 zł |
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
1 150 000 zł |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
16 600 zł |
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
63 000 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
52 280 857 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
52 280 857 zł |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300 000 zł |
|
|
2920 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
36 729 275 zł |
|
|
2920 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
14 047 592 zł |
|
|
2920 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
1 203 990 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4 255 958 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
3 875 792 zł |
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
147 000 zł |
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
206 400 zł |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
630 000 zł |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2 087 092 zł |
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
805 300 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
380 166 zł |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
380 166 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 060 210 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
19 060 210 zł |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
95 500 zł |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
16 400 zł |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
114 400 zł |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 997 600 zł |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 786 310 zł |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
50 000 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 770 361 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
6 392 000 zł |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
6 300 000 zł |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
90 000 zł |
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000 zł |
|
|
|
2/Wydatki majątkowe |
1 378 361 zł |
|
|
6267 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
1 378 361 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 378 361 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
540 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
540 000 zł |
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000 zł |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
520 000 zł |
|
|
Ogółem |
156 556 933 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
152 709 406 zł |
|
|
|
Dochody majątkowe |
3 847 527 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 378 361 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
|
|
|
WYDATKI |
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
400 zł |
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
400 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
400 zł |
|
020 |
|
Leśnictwo |
25 900 zł |
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
25 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
25 900 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
25 900 zł |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
45 000 zł |
|
|
40001 |
Dostarczanie ciepła |
30 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000 zł |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
15 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
15 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000 zł |
|
600 |
|
Transport i łączność |
16 783 298 zł |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
7 810 948 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 810 948 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 810 948 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
8 922 360 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
669 360 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
669 360 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
8 253 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
8 253 000 zł |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
49 990 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
49 990 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 340 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
39 650 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
201 550 zł |
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
95 600 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
95 600 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
42 100 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
46 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
7 500 zł |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
105 950 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
15 950 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 950 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
90 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
90 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
15 446 945 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
10 979 275 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 817 590 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 321 480 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 443 342 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
52 768 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 161 685 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 161 685 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 354 920 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 284 920 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 620 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 272 300 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
3 070 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
3 070 000 zł |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
112 750 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
112 750 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 300 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
101 450 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
335 900 zł |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
315 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
315 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
310 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
18 400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
18 400 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
18 400 zł |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
2 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 500 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
13 158 948 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
708 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
708 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
694 084 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 916 zł |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
356 172 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
356 172 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 872 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 300 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
342 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
11 400 673 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
11 400 673 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 209 556 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 166 117 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
25 000 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
612 343 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
612 343 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
36 843 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
575 500 zł |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
81 760 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
81 760 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 520 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
74 640 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 600 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 280 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 280 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 778 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 502 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 219 013 zł |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 000 zł |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
61 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
61 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 800 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
32 894 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
23 306 zł |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
20 252 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
20 252 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 552 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 700 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
2 127 761 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 127 761 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 701 301 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
389 960 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
36 500 zł |
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
4 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
4 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 000 zł |
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000 zł |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
2 096 883 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
1 759 015 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 759 015 zł |
|
|
|
-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
1 759 015 zł |
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
337 868 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
337 868 zł |
|
|
|
-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym |
337 868 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 855 201 zł |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 855 201 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 355 201 zł |
|
|
|
- Rezerwy ogólne i celowe, w tym: |
1 355 201 zł |
|
|
|
- Rezerwa ogólna |
800 000 zł |
|
|
|
- Rezerwy celowe; |
555 201 zł |
|
|
|
- Rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty |
55 201 zł |
|
|
|
- Rezerwa celowa na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" |
50 000 zł |
|
|
|
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe |
450 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
500 000 zł |
|
|
|
-Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" |
500 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
50 193 610 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 609 834 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
20 609 834 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 862 286 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 481 241 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
2 247 477 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
18 830 zł |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 605 667 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 605 667 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 036 361 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
401 895 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
167 411 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
6 822 472 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 822 472 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 190 121 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
523 495 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
5 104 856 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 000 zł |
|
|
80105 |
Przedszkola specjalne |
1 365 967 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 365 967 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
1 365 967 zł |
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
485 628 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
485 628 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
25 200 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
460 428 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
10 842 788 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 842 788 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 914 491 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 668 636 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
243 361 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 300 zł |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
572 810 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
572 810 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
51 716 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
521 094 zł |
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
1 244 830 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 244 830 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 142 649 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
97 681 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 500 zł |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
1 862 732 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 862 732 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 594 135 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
265 097 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 500 zł |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
225 346 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
225 346 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
149 011 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
76 335 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 585 312 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 585 312 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
721 159 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
864 153 zł |
|
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
516 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
516 900 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
83 500 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
433 400 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 033 430 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 033 430 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 923 430 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
110 000 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
419 894 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
419 894 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
319 018 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
97 876 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
1 193 003 zł |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
30 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
15 000 zł |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 093 003 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 093 003 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
412 863 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
480 140 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
200 000 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
70 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
70 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
60 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
26 080 489 zł |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
1 400 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 400 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 400 000 zł |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
350 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
350 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
350 000 zł |
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
11 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
11 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
11 000 zł |
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
35 020 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
35 020 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
35 020 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 808 677 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
16 808 677 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 083 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
208 677 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 516 500 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
190 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
190 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
190 500 zł |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
576 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
576 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
576 000 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 027 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 027 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 025 000 zł |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
1 110 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 110 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 100 000 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 177 708 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 177 708 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 868 054 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
292 954 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 700 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
890 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
890 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
890 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
504 084 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
504 084 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
22 200 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
481 884 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 196 279 zł |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
923 736 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
923 736 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
873 821 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
49 915 zł |
|
|
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
118 300 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
118 300 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
70 100 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
48 200 zł |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
147 400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
147 400 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
147 400 zł |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
6 843 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 843 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 186 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
657 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 012 446 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
310 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
260 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
260 500 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
50 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
50 000 zł |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
6 300 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 300 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
268 490 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 031 510 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
2 503 444 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 503 444 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 503 444 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
425 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
325 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
325 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 000 zł |
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
703 902 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
700 902 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
700 902 zł |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 890 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 860 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 860 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
30 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
30 000 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
80 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
80 000 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
799 600 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
799 600 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
24 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
775 600 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 612 052 zł |
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
80 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
80 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
80 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 310 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 310 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
3 310 000 zł |
|
|
92116 |
Biblioteki |
1 006 352 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 006 352 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
1 006 352 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
65 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
65 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
26 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
30 000 zł |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
150 700 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
150 700 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 700 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
100 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
40 000 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
4 560 834 zł |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
4 150 834 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 619 234 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
853 546 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
759 388 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 300 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
2 531 600 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
2 531 600 zł |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
240 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
240 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
240 000 zł |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
170 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
80 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
60 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
90 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
90 000 zł |
|
|
|
Ogółem |
153 027 031 zł |
|
1/ Wydatki bieżące |
136 449 844 zł |
||
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
52 110 088 zł |
||
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
46 468 965 zł |
||
|
- Dotacje na zadania bieżące |
15 129 952 zł |
||
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 643 956 zł |
||
|
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym |
337 868 zł |
||
|
- Obsługa długu |
1 759 015 zł |
||
|
2/ Wydatki majątkowe |
16 577 187 zł |
||
|
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
16 577 187 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2016 roku
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2016 r. |
|
|
Przychody |
Rozchody |
||
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
600 000 zł |
|
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych |
10 000 zł |
|
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
296 205 zł |
|
|
982 |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
|
1 500 000 zł |
|
992 |
Spłaty kredytów |
|
2 863 995 zł |
|
992 |
Spłaty pożyczek |
|
72 112 zł |
|
|
Razem |
906 205 zł |
4 436 107 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
1/ Dotacje |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
708 000 zł |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
708 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
708 000 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
708 000 zł |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 280 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 280 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9 280 zł |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 997 600 zł |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 600 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
16 600 000 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 600 000 zł |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
57 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
57 000 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
57 000 zł |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
600 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
600 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
600 zł |
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
340 000 zł |
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
340 000 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
17 714 880 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
708 000 zł |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
708 000 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
708 000 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
694 084 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 916 zł |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 280 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 280 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 778 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 502 zł |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 997 600 zł |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 600 000 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
16 600 000 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 083 500 zł |
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 516 500 zł |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
57 000 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
57 000 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
57 000 zł |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
600 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
600 zł |
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600 zł |
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 000 zł |
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
340 000 zł |
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
340 000 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
17 714 880 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku |
|||
|
|
|
|
|
|
1. Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
9 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
9 000 zł |
|
|
|
Ogółem |
9 000 zł |
|
|
|
|
|
|
2. Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
9 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 000 zł |
|
|
|
Ogółem |
9 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
3 761 966 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 310 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 006 352 zł |
|
|
Razem |
4 316 352 zł |
|
||
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 247 477 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
167 411 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 104 856 zł |
|
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 365 967 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
460 428 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
243 361 zł |
|
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
433 400 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
110 000 zł |
|
|
854 |
85404 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
48 200 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
7 500 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
35 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
165 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
23 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
35 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
4 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
9 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
67 000 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
30 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
120 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
120 000 zł |
|
Razem |
10 181 100 zł |
632 500 zł |
||
|
Ogółem |
14 497 452 zł |
632 500 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
|
10 700 zł |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 000 zł |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 zł |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
33 300 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka budżetowa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 1 |
56 505 zł |
56 505 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 2 |
26 410 zł |
26 410 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 3 |
55 050 zł |
55 050 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
59 010 zł |
59 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
46 010 zł |
46 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 |
30 003 zł |
30 003 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
272 988 zł |
272 988 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 18-12-2015 14:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 15-12-2015 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 18-12-2015 14:57 |
