Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miasta Wejherowa

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 1, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1	w wysokości	126 004 779 zł
w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe	w wysokości w wysokości	113 654 231 zł 12 350 548 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	w wysokości w wysokości w wysokości	141 838 130 zł 108 662 574 zł 33 175 556 zł
3. Ustala się przychody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 3	w wysokości	17 484 015 zł
4. Ustala się rozchody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 3	w wysokości	1 650 664 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 833 351 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł,

- długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 17 000 000 zł.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 308 000 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin przedstawia załącznik Nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 8.

6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 9.

7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 10.

8. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik Nr 11.

9. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 12.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 111 944 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 071 944 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 15 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 15 000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 425 zł.

§ 8. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 90 000 zł oraz wydatki w wysokości 90 000 zł na ochronę środowiska.

§ 9.

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem	850 000 zł

w tym :
- rezerwa ogólna	481 321 zł
- rezerwa celowa – oświatowa	43 679 zł
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	325 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych lub zwiększenie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych kredytów do wysokości 17 000 000 zł.

3. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

DOCHODY

Dział	§	Treść	Kwota
020		Leśnictwo	80 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	80 000 zł
	0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000 zł
600		Transport i łączność	7 228 012 zł
		1/ Dochody bieżące	3 442 387 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 530 zł
	2320	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 857 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	354 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	3 785 625 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 785 625 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	3 785 625 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 304 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 244 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	64 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 970 000 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	180 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 400 000 zł
	0470	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	3 060 000 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000 zł
	0770	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000 zł
710		Działalność usługowa	8 000 zł
		1/ Dochody bieżące	8 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000 zł
750		Administracja publiczna	526 000 zł
		1/ Dochody bieżące	526 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	10 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	40 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720 zł
		1/ Dochody bieżące	7 720 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 720 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 907 618 zł
		1/ Dochody bieżące	1 907 618 zł
	0570	-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 907 618 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 075 371 zł
		1/ Dochody bieżące	45 075 371 zł
	0350	-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000 zł
	0910	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500 zł
	0310	-Podatek od nieruchomości	12 000 000 zł
	0320	-Podatek rolny	10 020 zł
	0330	-Podatek leśny	15 330 zł
	0340	-Podatek od środków transportowych	707 000 zł
	0500	-Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 950 000 zł
	2680	-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 800 zł
	0360	-Podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
	0370	-Opłata od posiadania psów	93 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	65 000 zł
	0560	-Zaległości z podatków zniesionych	250 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 111 944 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 zł
	0010	-Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 065 527 zł
	0020	-Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000 zł
758		Różne rozliczenia	33 752 526 zł
		1/ Dochody bieżące	33 752 526 zł
	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	25 165 821 zł
	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 926 198 zł
	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 560 507 zł
	0920	-Pozostałe odsetki	100 000 zł
801		Oświata i wychowanie	2 070 357 zł
		1/ Dochody bieżące	1 256 680 zł
	0830	-Wpływy z usług	961 200 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 480 zł
		2/ Dochody majątkowe	813 677 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	813 677 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	813 677 zł
851		Ochrona zdrowia	630 zł
		1/ Dochody bieżące	630 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 zł
852		Pomoc społeczna	17 611 800 zł
		1/ Dochody bieżące	17 611 800 zł
	0900	-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 218 900 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000 zł
	2910	-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 067 900 zł
	0830	-Wpływy z usług	150 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 999 zł
		1/ Dochody bieżące	74 999 zł
	2007	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 999 zł
		w tym środki z Unii Europejskiej	74 999 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000 zł
		1/ Dochody bieżące	105 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	90 000 zł
	0400	-Wpływy z opłaty produktowej	15 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 762 746 zł
		1/ Dochody bieżące	151 500 zł
	2320	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500 zł
		2/ Dochody majątkowe	4 611 246 zł
	6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 919 559 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	3 919 559 zł
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów	691 687 zł
		w tym: środki z Budżetu Państwa	691 687 zł
926		Kultura fizyczna	490 000 zł
		1/ Dochody bieżące	490 000 zł
	0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	472 000 zł
		OGÓŁEM	126 004 779 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i Łowiectwo	425 zł
	01030	Izby rolnicze	425 zł
		1/ Wydatki bieżące	425 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 zł
020		Leśnictwo	100 000 zł
	02095	Pozostała działalność	100 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 zł
	40002	Dostarczanie wody	12 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 zł
600		Transport i łączność	16 769 650 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 497 452 zł
		1/ Wydatki bieżące	6 497 452 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 497 452 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	226 857 zł
		1/ Wydatki bieżące	226 857 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 857 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	10 045 341 zł
		1/ Wydatki bieżące	912 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	912 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	9 133 341 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	660 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 236 671 zł
		w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej	4 236 671 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	4 236 670 zł
630		Turystyka	38 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	18 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	5 000 zł
	63095	Pozostała działalność	20 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	20 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 260 775 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 041 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 006 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384 800 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	35 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	35 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 575 zł
		1/ Wydatki bieżące	994 575 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	994 575 zł
		2/ Wydatki majątkowe	215 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	215 000 zł
	70095	Pozostała działalność	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
710		Działalność usługowa	473 000 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	168 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 zł
	71035	Cmentarze	24 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	24 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 zł
	71095	Pozostała działalność	201 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	201 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000 zł
750		Administracja publiczna	10 524 623 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 712 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 288 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 754 zł
		1/ Wydatki bieżące	316 754 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 672 869 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 672 869 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 673 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 696 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	244 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
	75095	Pozostała działalność	23 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	23 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 720 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 389 645 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	42 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 321 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 321 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 100 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
	75495	Pozostała działalność	21 245 zł
		1/ Wydatki bieżące	21 245 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 500 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	92 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500 zł
757		Obsługa długu publicznego	1 688 100 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 380 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 380 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 350 100 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	308 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	308 000 zł
		-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	308 000 zł
758		Różne rozliczenia	850 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000 zł
		- rezerwa ogólna	481 321 zł
		- rezerwy celowe	368 679 zł
		w tym: - rezerwa oświatowa	43 679 zł
		- rezerwa dot. zarządzania kryzysowego	325 000 zł
801		Oświata i wychowanie	41 020 990 zł
	80101	Szkoły podstawowe	19 473 164 zł
		1/ Wydatki bieżące	17 650 949 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 905 008 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 186 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 112 055 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 822 215 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	55 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	686 022 zł
		w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej	686 022 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 081 193 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 683 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 402 683 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 068 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 516 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	186 099 zł
	80104	Przedszkola	4 513 331 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 513 331 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 370 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 180 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 419 781 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 584 zł
		1/ Wydatki bieżące	258 584 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	258 584 zł
	80110	Gimnazja	10 254 953 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 254 953 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 534 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 042 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	195 177 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	213 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	989 875 zł
		1/ Wydatki bieżące	989 875 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 173 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 202 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 076 128 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 076 128 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 371 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 757 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 335 zł
		1/ Wydatki bieżące	183 335 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 050 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 285 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 853 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 312 853 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 235 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	713 618 zł
	80195	Pozostała działalność	342 184 zł
		1/ Wydatki bieżące	342 184 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 170 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 014 zł
851		Ochrona zdrowia	1 183 274 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	40 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	15 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 071 944 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 071 944 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 344 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 600 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	180 000 zł
	85195	Pozostała działalność	71 330 zł
		1/ Wydatki bieżące	71 330 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 330 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	30 000 zł
852		Pomoc społeczna	24 174 470 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 033 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 033 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	17 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 497 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	14 497 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 597 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 883 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	70 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745 420 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	193 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	475 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 010 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 010 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 284 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 284 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 400 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 761 570 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 761 570 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 870 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 445 600 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 445 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 600 zł
	85295	Pozostała działalność	456 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	456 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 500 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 502 zł
	85395	Pozostała działalność	150 502 zł
		1/ Wydatki bieżące	150 502 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 887 zł
		- w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej	54 887 zł
		- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	95 615 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 010 zł
	85401	Świetlice szkolne	621 260 zł
		1/ Wydatki bieżące	621 260 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 849 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 411 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 300 zł
		1/ Wydatki bieżące	36 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 621 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 621 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 zł
	85495	Pozostała działalność	5 829 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 829 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 746 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	426 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	100 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 475 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 475 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	605 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 930 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	90 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 zł
	90095	Pozostała działalność	157 746 zł
		1/ Wydatki bieżące	157 746 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 946 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 584 383 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	50 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 335 600 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 435 600 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 435 600 zł
		2/ Wydatki majątkowe	21 900 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	100 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 706 000 zł
		w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej	3 706 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	18 094 000 zł
	92116	Biblioteki	898 283 zł
		1/ Wydatki bieżące	898 283 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	898 283 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	235 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 400 zł
	92195	Pozostała działalność	65 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	65 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
926		Kultura fizyczna	2 001 317 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 531 217 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 531 217 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 662 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 555 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	220 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	220 000 zł
	92695	Pozostała działalność	250 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	250 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
		OGÓŁEM	141 838 130 zł

1/ Wydatki bieżące	108 662 574 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 108 599 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 052 405 zł
-Dotacje na zadania bieżące	8 075 579 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 617 389 zł
-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	150 502 zł
-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	308 000 zł
-Obsługa długu	1 350 100 zł
2/ Wydatki majątkowe	33 175 556 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 135 000 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	32 040 556 zł
OGÓŁEM	141 838 130 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2011 rok

§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000 zł
950	Wolne środki, o któych mowa w art. 217 ust. 2 pk. 6 ustawy	484 015 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 650 664 zł
	Razem	17 484 015 zł	1 650 664 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

1) Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	268 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Dochody bieżące	268 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720 zł
		1/ Dochody bieżące	7 720 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 720 zł
851		Ochrona zdrowia	630 zł
	85195	Pozostała działalność	630 zł
		1/ Dochody bieżące	630 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 zł
852		Pomoc społeczna	15 218 900 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 367 900 zł
		1/ Dochody bieżące	14 367 900 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 367 900 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000 zł
		1/ Dochody bieżące	31 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000 zł
		1/ Dochody bieżące	820 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 000 zł
		OGÓŁEM	15 495 250 zł

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	268 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 712 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 288 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 720 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 zł
851		Ochrona zdrowia	630 zł
	85195	Pozostała działalność	630 zł
		1/ Wydatki bieżące	630 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	630 zł
852		Pomoc społeczna	15 218 900 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 367 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	14 367 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 597 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 883 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745 420 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	31 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	820 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000 zł
		OGÓŁEM	15 495 250 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na rok 2011

1) Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	2 067 900 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 000 zł
		1/ Dochody bieżące	162 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000 zł
		1/ Dochody bieżące	175 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 284 400 zł
		1/ Dochody bieżące	1 284 400 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 284 400 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 500 zł
		1/ Dochody bieżące	256 500 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 500 zł
	85295	Pozostała działalność	190 000 zł
		1/ Dochody bieżące	190 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000 zł
		OGÓŁEM	2 067 900 zł

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	2 067 900 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	162 000 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	175 000 zł
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 284 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 284 400 zł
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 400 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	256 500 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 500 zł
	85295	Pozostała działalność	190 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	190 000 zł
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000 zł
		OGÓŁEM	2 067 900 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011

1) Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	8 000 zł
	71035	Cmentarze	8 000 zł
		1/ Dochody bieżące	8 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000 zł
		OGÓŁEM	8 000 zł

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	8 000 zł
	71035	Cmentarze	8 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 zł
		OGÓŁEM	8 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

1) Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 088 387 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 861 530 zł
		1/ Dochody bieżące	2 861 530 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 530 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	226 857 zł
		1/ Dochody bieżące	226 857 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 857 zł
801		Oświata i wychowanie	295 480 zł
	80104	Przedszkola	276 920 zł
		1/ Dochody bieżące	276 920 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 920 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 560 zł
		1/ Dochody bieżące	18 560 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 560 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500 zł
	92116	Biblioteki	151 500 zł
		1/ Dochody bieżące	151 500 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500 zł
		OGÓŁEM	3 535 367 zł

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	112 949 zł
	80104	Przedszkola	103 965 zł
		1/ Wydatki bieżące	103 965 zł
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 965 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 984 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 984 zł
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 984 zł
		OGÓŁEM	112 949 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 600 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 283 zł
Razem			2 333 883 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 055 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 099 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 315 816 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 600 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 177 zł
630	63003	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000 zł
851	85153	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000 zł
851	85154	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000 zł
851	85195	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000 zł
921	92105	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000 zł
926	92605	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000 zł
Razem			5 058 747 zł	500 000 zł
Ogółem			7 392 630 zł	500 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
1	2	3	4	5	6 /4+5/	7	8	9 /7+8/
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/	1 096 000 zł	18 052 000 zł	19 148 000 zł	17 964 000 zł	1 184 000 zł	19 148 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	28 005 zł	28 005 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	12 010 zł	12 010 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	87 510 zł	87 510 zł
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	56 010 zł	56 010 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	60 010 zł	60 010 zł
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	11 010 zł	11 010 zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	19 105 zł	19 105 zł
		O G Ó Ł E M	273 660 zł	273 660 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło dochodów/Nazwa programu	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 111 944 zł
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		40 000 zł
955	85154	Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 071 944 zł
		Razem	1 111 944 zł	1 111 944 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Źródło dochodów/Przeznaczenie wydatków	Dochody	Wydatki
900	90019	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł
900	90019	Wydatki na ochronę środowiska		90 000 zł
		Razem	90 000 zł	90 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	28-01-2011 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		28-01-2011
Ostatnia aktualizacja:	-	28-01-2011 12:47