UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/321/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

3 112 368 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2.  Zwiększa się  wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 2

o kwotę

15 517 985 zł

3. Zwiększa się  przychody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

14 298 945 zł

4.  Zwiększa się  rozchody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

1 893 328 zł

1. Dochody budżetowe

269 457 016 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

246 337 303 zł

23 119 713 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

292 016 325 zł

243 915 074 zł

48 101 251 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

22 559 309 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

- Emisja obligacji

26 847 489 zł

16 933 433 zł

5 914 056 zł

4 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

4 288 180 zł

4 288 180 zł

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

12 645 253 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

5 914 056 zł

3. Emisja obligacji, w kwocie

4 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

§

Wyszczególnienie

Plan 2021 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

4 000 000 zł

4 000 000 zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2 634 488 zł

14 298 945 zł

16 933 433 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5 914 056 zł

5 914 056 zł

Razem

12 548 544 zł

14 298 945 zł

26 847 489 zł

Rozchody

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 394 852 zł

1 893 328 zł

4 288 180 zł

Razem

2 394 852 zł

1 893 328 zł

4 288 180 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 881 533 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Dochody bieżące

 818 070 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 818 070 zł

75075

Spis powszechny i inne

 63 463 zł

1/ Dochody bieżące

 63 463 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 63 463 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Dochody bieżące

 8 900 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 900 zł

852

Pomoc społeczna

 668 604 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Dochody bieżące

 204 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 8 400 zł

1/ Dochody bieżące

 8 400 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 400 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 660 000 zł

1/ Dochody bieżące

 660 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 660 000 zł

855

Rodzina

 69 935 662 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 45 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

 45 000 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 45 000 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 012 372 zł

1/ Dochody bieżące

 23 012 372 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 23 012 372 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 1 600 zł

1/ Dochody bieżące

 1 600 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 600 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 766 690 zł

1/ Dochody bieżące

 1 766 690 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 766 690 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 155 000 zł

1/ Dochody bieżące

 155 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 155 000 zł

OGÓŁEM

 71 494 699 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 881 533 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Wydatki bieżące

 818 070 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 776 366 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 41 704 zł

75076

Spis powszechny i inne

 63 463 zł

1/ Wydatki bieżące

 63 463 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 62 898 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 565 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Wydatki bieżące

 8 900 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 520 zł

852

Pomoc społeczna

 668 604 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Wydatki bieżące

 204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 8 400 zł

1/ Wydatki bieżące

 8 400 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 127 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 8 273 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 660 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 660 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 660 000 zł

855

Rodzina

 69 935 662 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 45 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 45 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 382 500 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 44 617 500 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 012 372 zł

1/ Wydatki bieżące

 23 012 372 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 190 372 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 822 000 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 1 600 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 600 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 600 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 766 690 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 766 690 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 45 594 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 11 396 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 709 700 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 155 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 155 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 155 000 zł

OGÓŁEM

 71 494 699 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

DOCHODY

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

600

Transport i łączność

 5 117 992 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

 5 117 992 zł

1/ Dochody bieżące

 5 117 992 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 5 117 992 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

 1 980 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

 1 980 zł

1/ Dochody bieżące

 1 980 zł

 -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 1 980 zł

OGÓŁEM

 5 119 972 zł

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

600

Transport i łączność

 5 117 992 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

 5 117 992 zł

1/ Wydatki bieżące

 5 117 992 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 117 992 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

 1 980 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

 1 980 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 980 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 980 zł

OGÓŁEM

 5 119 972 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 661 535

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

921

92109

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

428 465

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 222 000

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

Razem

4 883 535

449 665

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 120 179

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 118 398

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

263 080

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

10 447 786

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 043 544

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

289 024

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

800 000

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

474 000

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

60 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

35 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

46 850

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 150

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

231 000

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

22 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

498 792

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

48 500

921

92120

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

238 800

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

510 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

5 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

102 000

Razem

18 934 624

2 571 479

Ogółem

23 818 159

3 021 144

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56 500 zł

129 655 zł

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

56 500 zł

129 655 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

56 500 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500 zł

4190

Nagrody konkursowe

16 000 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000 zł

4300

Zakup usług pozostałych

73 155 zł

Ogółem

56 500 zł

129 655 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka