UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVII/372/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

952 000 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2.  Zwiększa się  wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 2

o kwotę

952 000 zł

1. Dochody budżetowe

275 063 853 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

247 471 922 zł

27 591 931 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

298 623 162 zł

245 277 368 zł

53 345 794 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

23 559 309 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

- Emisja obligacji

27 847 489 zł

17 933 433 zł

5 914 056 zł

4 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

4 288 180 zł

4 288 180 zł

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

13 645 253 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

5 914 056 zł

3. Emisja obligacji, w kwocie

4 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

010

Rolnictwo i łowiectwo

 513 zł

01095

Pozostała działalność

 513 zł

1/ Dochody bieżące

 513 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 513 zł

750

Administracja publiczna

 881 533 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Dochody bieżące

 818 070 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 818 070 zł

75075

Spis powszechny i inne

 63 463 zł

1/ Dochody bieżące

 63 463 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 63 463 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Dochody bieżące

 8 900 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 900 zł

801

Oświata i wychowanie

 599 482 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

 599 482 zł

1/ Dochody bieżące

 599 482 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 599 482 zł

852

Pomoc społeczna

 1 028 304 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Dochody bieżące

 204 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 16 100 zł

1/ Dochody bieżące

 16 100 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 16 100 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 012 000 zł

1/ Dochody bieżące

 1 012 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 012 000 zł

855

Rodzina

 68 240 821 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 45 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

 45 000 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 45 000 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 012 372 zł

1/ Dochody bieżące

 23 012 372 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 23 012 372 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 1 600 zł

1/ Dochody bieżące

 1 600 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 600 zł

85504

Wspieranie rodziny

 2 849 zł

1/ Dochody bieżące

 2 849 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 2 849 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 224 000 zł

1/ Dochody bieżące

 224 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 224 000 zł

OGÓŁEM

 70 759 553 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

010

Rolnictwo i łowiectwo

 513 zł

01095

Pozostała działalność

 513 zł

1/ Wydatki bieżące

 513 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 513 zł

750

Administracja publiczna

 881 533 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Wydatki bieżące

 818 070 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 776 366 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 41 704 zł

75076

Spis powszechny i inne

 63 463 zł

1/ Wydatki bieżące

 63 463 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 62 898 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 565 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Wydatki bieżące

 8 900 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 520 zł

801

Oświata i wychowanie

 599 482 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

 599 482 zł

1/ Wydatki bieżące

 599 482 zł

- Dotacje na zadania bieżące

 63 538 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 535 944 zł

852

Pomoc społeczna

 1 028 304 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Wydatki bieżące

 204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 16 100 zł

1/ Wydatki bieżące

 16 100 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 241 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 859 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 012 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 012 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 012 000 zł

855

Rodzina

 68 240 821 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 45 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 45 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 382 500 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 44 617 500 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 012 372 zł

1/ Wydatki bieżące

 23 012 372 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 190 372 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 822 000 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 1 600 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 600 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 600 zł

85504

Wspieranie rodziny

 2 849 zł

1/ Wydatki bieżące

 2 849 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 24 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 925 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 900 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 224 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 224 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 224 000 zł

OGÓŁEM

 70 759 553 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 861 535

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

921

92109

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

428 465

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 222 000

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

Razem

5 083 535

449 665

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 355 610

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 118 398

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

263 080

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

10 447 786

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 043 544

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

289 024

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

800 000

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

474 000

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

28 032

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

35 506

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

60 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

35 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

46 850

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 150

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

231 000

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

42 000

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

498 792

900

900005

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2 500

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

48 500

921

92120

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

328 800

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

510 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

5 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

102 000

Razem

18 934 624

2 962 948

Ogółem

24 018 159

3 412 613

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka