Uchwała Nr VIk/XXIII/267/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy 

o kwotę 

458 373 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy 

o kwotę 

458 373 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi : 

1. Dochody budżetowe 
w tym: 
- dochody bieżące 
- dochody majątkowe 

143 551 396 zł 

126 993 558 zł 
16 557 838 zł 

2. Wydatki budżetowe 
w tym: 
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe 

174 470 831 zł 

122 624 945 zł 
51 845 886 zł 

3. Deficyt budżetu 
4. Przychody budżetowe 

30 919 435 zł 
33 336 763 zł 

w tym : 

- emisja obligacji 
- wolne środki 

14 200 000 zł 
19 136 763 zł 

5. Rozchody budżetowe 

2 417 328 zł 

z przeznaczeniem na : 

- spłatę  otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów 

2 417 328 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

020

Leśnictwo

445 zł

1/ Dochody bieżące 

445 zł 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

195 zł 

0920 

Pozostałe odsetki 

250 zł 

600

Transport i łączność

250 zł

1/ Dochody bieżące 

250 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

250 zł 

700

Gospodarka mieszkaniowa

285 834 zł

1/ Dochody bieżące 

285 834 zł 

0580 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

5 834 zł 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

30 000 zł 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

43 000 zł 

0830 

Wpływy z usług 

97 000 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

110 000 zł 

750

Administracja publiczna

5 272 zł

1/ Dochody bieżące 

5 272 zł 

0570 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

812 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

4 460 zł 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 153 zł

1/ Dochody bieżące 

6 153 zł 

0320 

Podatek rolny 

5 340 zł 

0910 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

700 zł 

2680 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

113 zł 

801

Oświata i wychowanie

47 637 zł

1/ Dochody bieżące 

47 637 zł 

0830 

Wpływy z usług 

25 000 zł 

0900 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

167 zł 

2400 

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

6 740 zł 

2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

15 730 zł 

852

Pomoc społeczna

5 921 zł

1/ Dochody bieżące 

5 921 zł 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

120 zł 

0830 

Wpływy z usług 

2 870 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

2 931 zł 

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

630

Turystyka

577 500 zł

1/ Dochody majątkowe 

577 500 zł 

6207 

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

577 500 zł 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

577 500 zł 

801

Oświata i wychowanie

232 385 zł

1/ Dochody majątkowe 

232 385 zł 

6207 

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

232 385 zł 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

232 385 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 031 890 zł

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

1 022 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

1 022 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

436 000 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

537 000 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

49 000 zł 

70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

9 890 zł 

1/ Wydatki bieżące 

9 890 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

9 890 zł 

750

Administracja publiczna

11 070 zł

75095 

Pozostała działalność 

11 070 zł 

1/ Wydatki bieżące 

11 070 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

11 070 zł 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60 000 zł

75416 

Straż gminna (miejska) 

60 000 zł 

1/ Wydatki majątkowe 

60 000 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

60 000 zł 

801

Oświata i wychowanie

143 510 zł

80101 

Szkoły podstawowe 

118 510 zł 

1/ Wydatki bieżące 

2 560 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 560 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

115 950 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

115 950 zł 

80148 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

25 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

25 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

25 000 zł 

852

Pomoc społeczna

560 zł

85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

560 zł 

1/ Wydatki bieżące 

560 zł 

- dotacje na zadania bieżące 

560 zł 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000 zł

85401 

Świetlice szkolne 

10 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

10 000 zł 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000 zł

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

5 000 zł 

1/ Wydatki majątkowe 

5 000 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

5 000 zł 

926

Kultura fizyczna

32 400 zł

92601 

Obiekty sportowe 

32 400 zł 

1/ Wydatki bieżące 

32 400 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

32 400 zł 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

020

Leśnictwo

360 zł

02095 

Pozostała działalność 

360 zł 

1/ Wydatki bieżące 

360 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

360 zł 

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 314 zł

40001 

Dostarczanie ciepła 

5 400 zł 

1/ Wydatki bieżące 

5 400 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

5 400 zł 

40002 

Dostarczanie wody 

4 914 zł 

1/ Wydatki bieżące 

4 914 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 914 zł 

600

Transport i łączność

533 536 zł

60016 

Drogi publiczne gminne 

533 536 zł 

1/ Wydatki bieżące 

4 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 000 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

529 536 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

529 536 zł 

630

Turystyka

216 886 zł

63095 

Pozostała działalność 

216 886 zł 

1/ Wydatki majątkowe 

216 886 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

216 886 zł 

tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

216 886 zł 

710

Działalność usługowa

119 600 zł

71095 

Pozostała działalność 

119 600 zł 

1/ Wydatki bieżące 

119 600 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

119 600 zł 

801

Oświata i wychowanie

311 467 zł

80101 

Szkoły podstawowe 

311 467 zł 

1/ Wydatki bieżące 

42 400 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

42 400 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

269 067 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

269 067 zł 

tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

269 067 zł 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 560 zł

85395 

Pozostała działalność 

2 560 zł 

1/ Wydatki bieżące 

2 560 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 560 zł 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

558 080 zł

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

30 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

30 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

30 000 zł 

90002 

Gospodarka odpadami 

5 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

5 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

5 000 zł 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

317 600 zł 

1/ Wydatki bieżące 

317 600 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

317 600 zł 

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

135 480 zł 

1/ Wydatki bieżące 

135 480 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

135 480 zł 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

70 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

70 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

70 000 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600 

60013 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2 400 000 zł 

700 

70005 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

30 000 zł 

851 

85111 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

25 000 zł 

851 

85111 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

200 000 zł 

921 

92109 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

1 722 840 zł 

921 

92109 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

119 491 zł 

921 

92116 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

901 768 zł 

Razem

2 649 608 zł

2 749 491 zł

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 
 

801 

80101 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

1 377 608 zł 

801 

80103 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

366 266 zł 

801 

80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

4 789 260 zł 

801 

80106 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

421 946 zł 

801 

80110 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

277 310 zł 

630 

63003 

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

2 000 zł 

630 

63003 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

2 500 zł 

851 

85153 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

15 000 zł 

851 

85154 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

29 000 zł 

851 

85154 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

151 000 zł 

851 

85195 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

15 300 zł 

851 

85195 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

14 700 zł 

921 

92105 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

8 000 zł 

921 

92105 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

1 000 zł 

921 

92105 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

36 000 zł 

921 

92120 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

240 000 zł 

926 

92605 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

53 000 zł 

926 

92605 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

103 000 zł 

Razem

7 232 390 zł

670 500 zł

Ogółem

9 881 998 zł

3 419 991 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza