Uchwała Nr VIk/XXXVII/442/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

Uchwała Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy	o kwotę	425 758 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy	o kwotę	425 758 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	152 897 421 zł 138 264 702 zł 14 632 719 zł
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	159 577 737 zł 135 095 563 zł 24 482 174 zł
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe	6 680 316 zł 9 097 644 zł
w tym:
- wolne środki	9 097 644 zł
5. Rozchody budżetowe	2 417 328 zł
z przeznaczeniem na:
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 417 328 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku? do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku? do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 ?Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku? do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

D O C H O D Y

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 530 758 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	4 029 zł
		1/ Dochody bieżące	4 029 zł
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 469 zł
	0920	- pozostałe odsetki	1 560 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 971 zł
		1/ Dochody bieżące	104 971 zł
	0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 903 zł
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 068 zł
	0920	- pozostałe odsetki	14 000 zł
	0970	- wpływy z różnych dochodów	34 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	48 000 zł
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000 zł
801		Oświata i wychowanie	368 460 zł
		1/ Dochody bieżące	368 460 zł
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 460 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 zł
		1/ Dochody bieżące	5 298 zł
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 298 zł

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 105 000 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	80 000 zł
		1/ Dochody bieżące	80 000 zł
	0690	- wpływy z różnych opłat	80 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000 zł
		1/ Dochody bieżące	25 000 zł
	0370	- opłata od posiadania psów	15 000 zł
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 469 208 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	24 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 zł
801		Oświata i wychowanie	368 460 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 460 zł
		1/ Wydatki bieżące	368 460 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 460 zł
852		Pomoc społeczna	2 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 750 zł
	85401	Świetlice szkolne	12 750 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 750 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 700 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700 zł
	90095	Pozostała działalność	5 298 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 298 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	52 000 zł
		- dotacje na zadania bieżące	52 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 43 450 zł

600		Transport i łączność	23 700 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	23 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	23 700 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700 zł
710		Działalność usługowa	5 000 zł
	71095	Pozostała działalność	5 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
801		Oświata i wychowanie	12 750 zł
	80110	Gimnazja	12 750 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 750 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 zł
	85395	Pozostała działalność	2 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 000 zł
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku

1/ Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	268 000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
			1/ Dochody bieżące	268 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 070 zł
			1/ Dochody bieżące	8 070 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 070 zł
801			Oświata i wychowanie	8 000 zł
	80195		Pozostała działalność	8 000 zł
			1/ Dochody bieżące	8 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 zł
851			Ochrona zdrowia	480 zł
	85195		Pozostała działalność	480 zł
			1/ Dochody bieżące	480 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 zł
852			Pomoc społeczna	17 503 330 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 650 000 zł
			1/ Dochody bieżące	16 650 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 650 000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000 zł
			1/ Dochody bieżące	42 000 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 zł
			1/ Dochody bieżące	100 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 300 zł
			1/ Dochody bieżące	507 300 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 300 zł
	85295		Pozostała działalność	303 930 zł
			1/ Dochody bieżące	303 930 zł
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 930 zł
			OGÓŁEM	17 787 880 zł

2/ Wydatki
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	268 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	268 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 708 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 632 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 070 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 070 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 070 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 zł
801		Oświata i wychowanie	8 000 zł
	80195	Pozostała działalność	8 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
851		Ochrona zdrowia	480 zł
	85195	Pozostała działalność	480 zł
		1/ Wydatki bieżące	480 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 zł
852		Pomoc społeczna	17 503 330 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 650 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	16 650 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 823 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 130 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 715 047 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	42 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 300 zł
		1/ Wydatki bieżące	507 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 300 zł
	85295	Pozostała działalność	303 930 zł
		1/ Wydatki bieżące	303 930 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 104 zł
		OGÓŁEM	17 787 880 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
			podmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 400 000 zł
700	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000 zł
851	85111	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000 zł
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 402 000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 000 zł
Razem			4 320 000 zł	2 630 000 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 135 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 800 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 534 473 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 512 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 720 zł
630	63003	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 100 zł
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 400 zł
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		179 000 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 500 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 000 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		350 000 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000 zł
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		132 000 zł
Razem			8 889 640 zł	832 000 zł
Ogółem			13 209 640 zł	3 462 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/442/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	61 655 zł	61 655 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	18 210 zł	18 210 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	85 100 zł	85 100 zł
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	54 510 zł	54 510 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	80 010 zł	80 010 zł
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	268 044 zł	268 044 zł
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 2	175 000 zł	175 000 zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	32 505 zł	32 505 zł
		O G Ó Ł E M	775 034 zł	775 034 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	24-12-2013 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		17-12-2013
Ostatnia aktualizacja:	-	24-12-2013 07:39