Uchwała Nr VIk/XLIX/563/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

254 506 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

7 415 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy

o kwotę

247 091 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

149 961 358 zł

145 506 617 zł
4 454 741 zł

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

160 865 618 zł

139 810 401 zł
21 055 217 zł

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

10 904 260 zł
13 321 588 zł

w tym :

- wolne środki

13 130 514 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym

191 074 zł

5. Rozchody budżetowe

2 417 328 zł

z przeznaczeniem na :

- spłatę otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

2 417 328 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 452 zł

1/ Dochody bieżące

2 452 zł

0970

- wpływy z różnych dochodów

2 452 zł

801

Oświata i wychowanie

30 000 zł

1/ Dochody bieżące

30 000 zł

0830

- wpływy z usług

30 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

222 054 zł

1/ Dochody bieżące

31 600 zł

2460

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

31 600 zł

2/ Dochody majątkowe

190 454 zł

6280

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

190 454 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

Transport i łączność

143 413 zł

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000 zł

1/Wydatki majątkowe

100 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

100 000 zł

60016

Drogi publiczne gminne

43 413 zł

1 / Wydatki bieżące

43 413 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

43 413 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 452 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 452 zł

1/Wydatki bieżące

2 452 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 452 zł

750

Administracja publiczna

12 177 zł

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 177 zł

1/Wydatki bieżące

12 177 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 177 zł

801

Oświata i wychowanie

30 000 zł

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

30 000 zł

1/ Wydatki bieżące

30 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

851

Ochrona zdrowia

37 000 zł

85111

Szpitale ogólne

29 000 zł

1/Wydatki majątkowe

29 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

29 000 zł

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 000 zł

1/ Wydatki bieżące

8 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

65 800 zł

85401

Świetlice szkolne

65 800 zł

1/Wydatki bieżące

65 800 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65 800 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

757

Obsługa długu publicznego

184 608 zł

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

184 608 zł

1/Wydatki bieżące

184 608 zł

- obsługa długu

184 608 zł

801

Oświata i wychowanie

65 800 zł

80101

Szkoły podstawowe

55 600 zł

1/Wydatki bieżące

55 600 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 600 zł

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

10 200 zł

1/Wydatki bieżące

10 200 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 200 zł

851

Ochrona zdrowia

8 000 zł

85195

Pozostała działalność

8 000 zł

1/Wydatki bieżące

8 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25 019 zł

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 842 zł

1/Wydatki bieżące

12 842 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 842 zł

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

12 177 zł

1/Wydatki bieżące

12 177 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 177 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

§

Wyszczególnienie

Plan 2014 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

13 130 514 zł

13 130 514 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

438 165 zł

247 091 zł

191 074 zł

Razem

13 568 679 zł

247 091 zł

13 321 588 zł

Rozchody

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 417 328 zł

2 417 328 zł

Razem

2 417 328 zł

2 417 328 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

  1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 274 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 274 000 zł

1/ Dochody bieżące

 274 000 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 274 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

258 640 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 7 970 zł

1/ Dochody bieżące

 7 970 zł

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 7 970 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

183 978 zł

1/Dochody bieżące

183 978 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

183 978 zł

75113

Wyboru do Parlamentu Europejskiego

66 692 zł

1/ Dochody bieżące

66 692 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

66 692 zł

801

Oświata i wychowanie

65 068 zł

80101

Szkoły podstawowe

65 068 zł

1/ Dochody bieżące

65 068 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 068 zł

851

Ochrona zdrowia

 300 zł

85195

Pozostała działalność

 300 zł

1/ Dochody bieżące

 300 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 300 zł

852

Pomoc społeczna

 16 814 336 zł

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 800 000 zł

1/ Dochody bieżące

 
15 800 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 15 800 000 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 50 140 zł

1/ Dochody bieżące

 50 140 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 50 140 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 55 362 zł

1/ Dochody bieżące

 55 362 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55 362 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

1/ Dochody bieżące

100 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

540 000 zł

1/ Dochody bieżące

 540 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 540 000 zł

85295

Pozostała działalność

 368 734 zł

1/ Dochody bieżące

 368 734 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

368 734 zł

OGÓŁEM

17 412 344 zł

  2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 274 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 274 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 274 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 253 782 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 19 866 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 352 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

258 640 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 7 970 zł

1/ Wydatki bieżące

 7 970 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 6 342 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 628 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

183 978 zł

1/Wydatki bieżące

183 978 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29 653 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

44 900 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

109 425 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

66 692 zł

1/Wydatki bieżące

66 692 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 460 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

14 212 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

29 020 zł

801

Oświata i wychowanie

65 068 zł

80101

Szkoły podstawowe

65 068 zł

1/ Wydatki bieżące

65 068 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

59 474 zł

- Dotacje na zadania bieżące

5 594 zł

851

Ochrona zdrowia

 300 zł

85195

Pozostała działalność

 300 zł

1/ Wydatki bieżące

 300 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 300 zł

852

Pomoc społeczna

 16 814 336 zł

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 800 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 15 800 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 794 500 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 29 450 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 14 976 050 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 50 140 zł

1/ Wydatki bieżące

 50 140 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 50 140 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 55 362 zł

1/ Wydatki bieżące

 55 362 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 55 362 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

1/ Wydatki bieżące

100 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 540 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 540 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 540 000 zł

85295

Pozostała działalność

 368 734 zł

1/ Wydatki bieżące

368 734 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 14 470 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

354 264 zł

OGÓŁEM

 17 412 344 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000 zł

801

80103

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

27 730 zł

801

80104

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

256 000 zł

801

80106

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

18 000 zł

801

80120

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

270 zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 885 500 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

901 396 zł

Razem

4 786 896 zł

402 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 177 236 zł

801

80101

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

5 594 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

358 361 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 007 453 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 488 000 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 174 931 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

339 680 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

229 000 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 500 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

18 900 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

186 100 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

22 200 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 800 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

44 500 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

637 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

55 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

155 000 zł

Razem

11 545 661 zł

1 396 094 zł

Ogółem

16 332 557 zł

1 798 094 zł

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza