Uchwała Nr VIIk/VI/32/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Uchwała Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
2 336 041 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
16 703 912 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
|
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 |
o kwotę |
14 367 871 zł |
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
149 175 416 zł 144 002 938 zł 5 172 478 zł |
|
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
164 237 845 zł 133 338 238 zł 30 899 607 zł |
|
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe |
15 062 429 zł 18 979 757 zł |
|
w tym: |
|
|
- wolne środki |
18 571 381 zł |
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku |
408 376 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
3 917 328 zł |
|
z przeznaczeniem na: |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 917 328 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 15 062 429 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 408 376 zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miastao kwotę 7 616 041 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 731 561 zł |
|
|
|
1/ Dochody majątkowe |
1 731 561 zł |
|
|
0770 |
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000 zł |
|
|
6290 |
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 231 561 zł |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
292 288 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
292 288 zł |
|
|
0010 |
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
292 288 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
307 865 zł |
|
|
|
1/Dochody bieżące |
307 865 zł |
|
|
2920 |
- cześć oświatowa subwencji ogólnej |
307 865 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
4 327 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
4 327 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
277 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
4 050 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 280 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
5 280 000 zł |
|
|
0490 |
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego |
5 280 000 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miastao kwotę 5 280 000 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 280 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
5 280 000 zł |
|
|
0490 |
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego |
5 280 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miastao kwotę 16 964 990 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
4 036 040 zł |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
445 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
445 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
445 000 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 341 040 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
775 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
775 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
2 566 040 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
2 566 040 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
250 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
250 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
250 000 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
800 000 zł |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
800 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
800 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
800 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 947 000 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
1 794 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
688 700 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
688 700 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 105 300 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 105 300 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 152 800 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
152 800 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 200 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
145 600 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 000 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 000 000 zł |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
200 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
200 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
200 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
260 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
260 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
176 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
176 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
84 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
84 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
37 zł |
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
37 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
37 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
37 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
166 000 zł |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
86 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
86 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
86 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
80 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
80 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
80 000 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
55 369 zł |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
55 369 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
55 369 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
55 369 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4 276 709 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 091 272 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
430 272 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
95 172 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
72 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
263 100 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
661 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
661 000 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
1 036 602 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
916 602 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
121 602 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
795 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
120 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
120 000 zł |
|
|
80105 |
Przedszkola specjalne |
350 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
350 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
350 000 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
159 280 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
159 280 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
159 280 zł |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
30 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000 zł |
|
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
738 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
738 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
131 100 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
606 900 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
871 555 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
871 555 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
796 555 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
75 000 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
230 000 zł |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
230 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
230 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
230 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
14 327 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 577 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
13 577 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 577 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
750 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
750 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
750 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 075 508 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
885 460 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
885 460 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
104 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
781 460 zł |
|
|
|
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
781 460 zł |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
142 778 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
142 778 zł |
|
|
|
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
142 778 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
131 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
131 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
131 000 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 836 485 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
531 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
531 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 305 485 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 305 485 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
23 785 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
23 785 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
23 785 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
56 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
41 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
41 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
15 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
15 000 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 104 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
350 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
350 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
350 000 zł |
|
|
92118 |
Muzea |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 000 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
654 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
654 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
654 000 zł |
Zmniejsza się wydatki budżetu miastao kwotę 261 078 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
142 778 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) |
142 778 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
142 778 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
142 778 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
118 300 zł |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
50 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
50 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
50 000 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
68 300 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
68 300 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
68 300 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2015 r. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
|
|
Przychody |
|
|
|
|
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
4 470 000 zł |
|
14 101 381 zł |
18 571 381 zł |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
141 886 zł |
|
266 490 zł |
408 376 zł |
|
|
Razem |
4 611 886 zł |
|
14 367 871 zł |
18 979 757 zł |
|
|
Rozchody |
|
|
|
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3 917 328 zł |
|
|
3 917 328 zł |
|
|
Razem |
3 917 328 zł |
|
|
3 917 328 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
|
1/ Dotacje |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
760 500 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 940 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 940 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
12 057 020 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 500 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
11 500 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
11 500 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
58 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
58 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 000 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 020 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 020 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 020 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 000 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
495 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
495 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
495 000 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
12 825 460 zł |
|
2/ Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
745 550 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 950 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 940 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 598 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
12 057 020 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 500 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
11 500 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
839 419 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 031 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 647 550 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
58 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
58 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
58 000 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 020 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 020 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 020 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
495 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
495 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
495 000 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
12 825 460 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
9 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
9 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
9 000 zł |
|
|
|
|
|
|
2. WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
9 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
9 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 750 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
987 513 zł |
|
|
921 |
92118 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
100 000 zł |
|
600 |
60014 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
445 000 zł |
|
Razem |
4 737 513 zł |
545 000 zł |
||
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 288 890 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
270 618 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 448 423 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną |
400 000 zł |
|
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 350 066 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 000 000 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
324 482 zł |
|
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
606 900 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
75 000 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
6 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
230 000 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
25 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
180 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
15 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
30 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
4 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
6 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
50 000 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
654 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
111 500 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
118 500 zł |
|
Razem |
11 764 379 zł |
1 445 000 zł |
||
|
Ogółem |
16 501 892 zł |
1 990 000 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIIk/VI/32/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2015 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 zł |
103 785 zł |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
103 785 zł |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
7 000 zł |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
9 000 zł |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 zł |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
57 785 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
80 000 zł |
103 785 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 03-04-2015 07:36 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 27-03-2015 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 03-04-2015 07:41 |
