UCHWAŁA Nr VIIIk/X/95/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

3 334 566 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

5 094 566 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

3.  Zwiększa się  przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

1 760 000 zł

1. Dochody budżetowe

236 700 419 zł

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

211 956 093 zł

24 744 326 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

253 486 229 zł

204 877 191 zł

48 609 038 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

16 785 810 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

22 020 830 zł

15 353 438 zł

6 500 000 zł

167 392 zł

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

5 235 020 zł

367 028 zł

2 867 992 zł

2 000 000 zł

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

15 353 438 zł

2. przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

1 432 372 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

§

Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

13 593 438 zł

1 760 000 zł

15 353 438 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 667 392 zł

6 667 392 zł

Razem

20 260 830 zł

1 760 000 zł

22 020 830 zł

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

2 000 000 zł

2 000 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 235 020 zł

3 235 020 zł

Razem

5 235 020 zł

5 235 020 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 800 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

1/ Dochody bieżące

 800 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 800 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

130 531 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

246 zł

1/ Dochody bieżące

246 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

246 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

121 144 zł

1/ Dochody bieżące

121 144 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

121 144 zł

852

Pomoc społeczna

508 881 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

1/ Dochody bieżące

306 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

306 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 575 zł

1/ Dochody bieżące

 8 575 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 575 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 500 000 zł

1/ Dochody bieżące

 500 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 500 000 zł

855

Rodzina

 52 359 379 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 zł

1/ Dochody bieżące

 28 500 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 500 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 508 248 zł

1/ Dochody bieżące

 22 508 248 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 22 508 248 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

1/ Dochody bieżące

6 001 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

6 001 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

1/ Dochody bieżące

 1 185 130 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 185 130 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

1/ Dochody bieżące

 160 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 160 000 zł

OGÓŁEM

 53 798 791 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 800 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 800 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 782 225 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

130 531 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

246 zł

1/ Wydatki bieżące

246 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

246 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

121 144 zł

1/ Wydatki bieżące

121 144 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 049 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

9 445 zł

852

Pomoc społeczna

 508 881 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

1/ Wydatki bieżące

306 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

306 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 8 575 zł

1/ Wydatki bieżące

 8 575 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 8 575 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 500 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 500 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 500 000 zł

855

Rodzina

52 359 379 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 28 500 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 427 500 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 28 072 500 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 508 248 zł

1/ Wydatki bieżące

 22 508 248 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 755 248 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 753 000 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

1/ Wydatki bieżące

6 001 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 001 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 185 130 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 584 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 646 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 160 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 160 000 zł

OGÓŁEM

 53 798 791 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 900 000 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

Razem

5 953 000 zł

800 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 500 zl

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

1 189 431 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 220 914 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

9 821 501 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 260 950 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

466 380 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000 zł

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 070 000 zł

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

325 000 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

21 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

253 184 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

367 000 zł

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

79 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

211 575 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

127 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

136 000 zł

Razem

16 627 929 zł  

2 630 006 zł  

Ogółem

22 580 929 zł  

3 430 006 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka